| DFB/24/0086 |
za tonery |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ABEL - Computer |
31634788 |
|
152,52 € |
02.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0089 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
858,60 € |
02.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0087 |
záloha na plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
175,00 € |
02.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0083 |
za rohože |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
45,19 € |
28.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0084 |
za spotrebu vody |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východosl. vod. spoločnosť |
36570460 |
|
453,75 € |
28.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0088 |
za spotrebu vody |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východosl. vod. spoločnosť |
36570460 |
|
400,00 € |
26.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0086 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
51,48 € |
25.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0087 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
156,34 € |
25.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0082 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
50,28 € |
19.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0084 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
85,06 € |
19.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0085 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
19,73 € |
19.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0083 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
220,25 € |
19.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0081 |
za elektrickú energiu ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
381,02 € |
17.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0082 |
za el. energiu škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
242,11 € |
17.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0081 |
za prenájom rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
45,19 € |
11.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0080 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
156,82 € |
11.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0079 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
187,44 € |
11.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0080 |
ASC agenda komplet |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
529,00 € |
07.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/24/0005 |
za podanie obedov pre zamestnancov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
246,00 € |
07.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0078 |
za biolog. odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
36,00 € |
06.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0076 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
66,86 € |
05.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0077 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
246,08 € |
05.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0074 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
920,72 € |
05.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0075 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
680,09 € |
05.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0079 |
záloha na plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
175,00 € |
05.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0073 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,53 € |
05.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0074 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,59 € |
05.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0075 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
05.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0076 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
7,20 € |
05.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0077 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,60 € |
05.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
