| DFB/24/0114 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
2 604,00 € |
09.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0123 |
faktúra za doménu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
GAS-MG |
35911671 |
|
60,00 € |
04.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0097 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
309,47 € |
30.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0109 |
za knihy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 574,02 € |
30.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0096 |
za spotrebný materiál |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ALNA SK |
46790284 |
|
99,90 € |
27.08.2024 |
|
|
30.08.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0095 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
1 389,62 € |
27.08.2024 |
|
|
30.08.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0107 |
za používanie dátovej siete |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
26.08.2024 |
|
|
30.08.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0106 |
za dodávku elektriny škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
109,30 € |
13.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0093 |
za elektrickú energiu ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
102,04 € |
13.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0104 |
za programové vybavenie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0105 |
za spotrebný materiál |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠEVT |
31331131 |
|
37,21 € |
12.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0100 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,59 € |
06.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0101 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,60 € |
06.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0102 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,58 € |
06.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0103 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
7,20 € |
06.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0092 |
za biologický odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
36,00 € |
02.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0099 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
2 604,00 € |
02.08.2024 |
|
|
30.08.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0098 |
za prenájom rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
38,14 € |
31.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0097 |
za elektrickú energiu škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
214,00 € |
16.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0091 |
za elektrickú energiu ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
354,29 € |
16.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0096 |
za hygienické potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ILLE-Papier-Service SK |
36226947 |
|
35,06 € |
15.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0095 |
za systemovú podporu Magmy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
11.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0093 |
za servisné práce ISPINU |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
387,14 € |
10.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0094 |
za výkon bezpečnostnotechnickej služby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
BTS-PO |
36491501 |
|
551,68 € |
10.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/24/0006 |
za podanie obedov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
223,80 € |
09.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0088 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,59 € |
08.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0089 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
7,20 € |
08.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0090 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,68 € |
08.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0091 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,60 € |
08.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0090 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
133,95 € |
03.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
