Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/24/0152 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 fuudi a. s. 54256411 323,19 € 29.11.2024 04.12.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0153 za hygienické potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 101,02 € 27.11.2024 04.12.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0151 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 205,04 € 26.11.2024 28.11.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0150 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 70,41 € 25.11.2024 28.11.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0151 mesto odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mesto Svidník 00331023 280,50 € 25.11.2024 04.12.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0152 oprava dverí Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 H.K.K. mont, s. r. o. 36723185 202,39 € 25.11.2024 04.12.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0149 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 fuudi a. s. 54256411 530,22 € 21.11.2024 25.11.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0148 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 475,46 € 19.11.2024 22.11.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0150 za prenájom a čistenie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 45,19 € 18.11.2024 20.11.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0147 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 216,18 € 18.11.2024 22.11.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0148 za počítačové siete Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 15.11.2024 20.11.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0149 za energiu škola Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 289,43 € 15.11.2024 20.11.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0146 za el. energiu ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 369,34 € 15.11.2024 20.11.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0145 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 fuudi a. s. 54256411 205,11 € 13.11.2024 18.11.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0144 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 441,67 € 11.11.2024 18.11.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0007 za autobusove služby Erazmus Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SAD Humenné, a.s. 36477508 4 128,24 € 11.11.2024 18.11.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/24/0008 za podanie stravy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 268,80 € 08.11.2024 12.11.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0147 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 2 604,00 € 08.11.2024 12.11.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0143 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 92,77 € 08.11.2024 13.11.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0140 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 220,90 € 07.11.2024 12.11.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0141 za biologický odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 36,00 € 07.11.2024 12.11.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0139 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 fuudi a. s. 54256411 69,84 € 07.11.2024 12.11.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0138 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 288,05 € 05.11.2024 08.11.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0135 za zeleninu, potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 1 065,75 € 05.11.2024 08.11.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0137 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 556,72 € 05.11.2024 08.11.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0144 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 04.11.2024 07.11.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0145 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 19,80 € 04.11.2024 07.11.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0146 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 19,44 € 04.11.2024 07.11.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0142 za hygienické potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 101,02 € 30.10.2024 07.11.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0134 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 92,11 € 29.10.2024 04.11.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »