| DFJ/24/0168 |
za poplatky komunálny odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mesto Svidník |
00331023 |
|
280,50 € |
30.12.2024 |
|
|
13.03.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0165 |
za revíziu kotlov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Igor Oravec GASSERVIS |
17100046 |
|
756,00 € |
23.12.2024 |
|
|
10.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0166 |
za revíziu elektroinštalácie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ELBO STROPKOV s.r.o. |
47364246 |
|
1 362,00 € |
23.12.2024 |
|
|
13.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0167 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
87,05 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0165 |
spotreba vody |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východosl. vod. spoločnosť |
36570460 |
|
354,99 € |
19.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0166 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
fuudi a. s. |
54256411 |
|
170,49 € |
19.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0164 |
za spotrebovanú vodu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východosl. vod. spoločnosť |
36570460 |
|
500,00 € |
19.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0164 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
221,83 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0163 |
za čistenie a pranie rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
48,26 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0163 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
108,48 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0162 |
za plyn ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
359,29 € |
12.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0160 |
za podporu Magrmy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
12.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0161 |
za výkon činnosti požiarného techika |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
GULA Peter |
35244429 |
|
199,20 € |
12.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0162 |
za elektrickú energiu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
293,35 € |
11.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0159 |
za tonery |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ABEL - Computer |
31634788 |
|
1 840,80 € |
11.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0160 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
327,45 € |
09.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0161 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
513,64 € |
09.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/24/0009 |
za podanie stravy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
250,20 € |
09.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0159 |
za biologický odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
36,00 € |
05.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0158 |
za použitie vysokozdvižnej plošiny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Jaco, s.r.o. |
48106836 |
|
108,00 € |
04.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0157 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
345,77 € |
03.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0156 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
1 377,76 € |
03.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0158 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
289,36 € |
03.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0154 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,80 € |
03.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0155 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,45 € |
03.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0156 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,59 € |
03.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0157 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
2 604,00 € |
03.12.2024 |
|
|
10.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0154 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
fuudi a. s. |
54256411 |
|
94,79 € |
02.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0153 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
21,55 € |
29.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0155 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
220,40 € |
29.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
