| DFB/21/0139 |
pranie,a prenájom rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
21,86 € |
23.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0142 |
vodné, stočné |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východosl. vod. spoločnosť |
36570460 |
|
477,91 € |
23.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0141 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
348,00 € |
22.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0060 |
|
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
7,24 € |
21.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0137 |
za plyn , vrátená úhrada |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
-800,00 € |
20.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0061 |
|
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
37,88 € |
20.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0138 |
preplatok za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
-873,30 € |
20.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0135 |
za elektrinu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východoslovenská energetika |
36211222 |
|
215,23 € |
14.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0134 |
poistenie ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
40,58 € |
10.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0058 |
|
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
100,00 € |
10.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0057 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
41,26 € |
10.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0130 |
VBA prístup VUCNET za august |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0127 |
služby pevnej siete za august |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
22,82 € |
09.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0126 |
prenájom šnúrového telefónu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,59 € |
09.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0063 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
38,46 € |
09.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0055 |
|
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
157,69 € |
07.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/21/0008 |
preprava osôb (regenerácia prac. sily) |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
JOMI - Jozef Šak |
34825053 |
|
1 213,92 € |
07.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0129 |
mobil - riaditeľ za august |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
13,78 € |
06.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0128 |
mobil za august |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,60 € |
06.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0133 |
ochrana osob. údajov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
48,00 € |
03.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0132 |
kybernetická bezpečnosť |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
60,00 € |
03.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0056 |
|
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
242,93 € |
03.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0131 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
800,00 € |
02.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/21/0007 |
regenerácia pracovnej sily |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Penzión Banský Dom |
36718939 |
|
281,20 € |
02.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0054 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
971,28 € |
26.08.2021 |
|
|
14.09.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0125 |
nákup dezinfekcie (gély, utierky,...) |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lyreco CE, Se |
35958120 |
|
270,84 € |
25.08.2021 |
|
|
14.09.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0053 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
982,83 € |
24.08.2021 |
|
|
14.09.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0122 |
popl. poč. sieť III.Q |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
20.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0121 |
za opravu kosačky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slavomír Vanat |
35247533 |
|
94,00 € |
12.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0120 |
za stravné lístky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
1 278,28 € |
12.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
