| DFJ/21/0101 |
za energie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Energie 2 |
46113177 |
|
227,74 € |
07.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0100 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
120,96 € |
06.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0099 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
219,16 € |
06.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/21/0011 |
za podanie obedov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
97,31 € |
06.12.2021 |
|
|
10.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/21/0010 |
za podanie obedov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
97,31 € |
03.12.2021 |
|
|
13.01.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0098 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
77,80 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0184 |
mobil zástupkyňa |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,60 € |
02.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0183 |
mobil riaditeľ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
13,34 € |
02.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0102 |
za energie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Energie 2 |
46113177 |
|
227,30 € |
02.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0096 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
29,28 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0095 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
368,25 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0185 |
za zabezp. činnosti pr ochrane osobných údajo |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
48,00 € |
01.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0093 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
104,08 € |
30.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0094 |
za kancelárske potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tlačiareň Akcent |
46832246 |
|
34,26 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0091 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
322,16 € |
25.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0092 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
65,04 € |
25.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0090 |
nákup potravín |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
163,44 € |
19.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0181 |
poskytnutie počítačovej siete Sanet |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0003 |
propagačný materiál Erasmus |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tlačiareň svidnícka |
36478326 |
|
57,36 € |
16.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0182 |
odpad komunálny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mesto Svidník |
00331023 |
|
561,00 € |
15.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0179 |
nákup ID prime |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Info consult, s.r.o. |
36007561 |
|
28,10 € |
15.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0180 |
prenájom rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
43,73 € |
11.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0178 |
tlačiareň |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ABEL - Computer |
31634788 |
|
3,36 € |
10.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0171 |
mobil 10/21 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,60 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0170 |
mobil za 10/21 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
13,70 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0169 |
VBA prístup |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0168 |
za prenájom šnurového telefonu 10/21 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,59 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0167 |
za služby pevnej siete 10/21 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,74 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/21/0009 |
za podanie obedov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
122,47 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0174 |
kontrola a čistenie kominového telesa |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Jozef Gazdík |
33272743 |
|
156,00 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
