DFJ/23/0110 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
49,62 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0138 |
za doménu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
GAS-MG |
35911671 |
|
60,00 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0114 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
467,36 € |
20.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0116 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
220,73 € |
25.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0115 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
148,34 € |
25.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0123 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
625,74 € |
06.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0121 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
50,45 € |
04.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0124 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
85,21 € |
06.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0122 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
169,94 € |
06.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0120 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
1 236,23 € |
29.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0119 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
217,02 € |
02.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0118 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
99,75 € |
29.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0117 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
427,37 € |
27.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0142 |
za prenájom rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
13,10 € |
25.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0143 |
za ovládač programovateľný |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Emerx team s.r.o. |
28635728 |
|
18,20 € |
27.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0126 |
za biologický odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
33,60 € |
09.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0125 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
304,89 € |
09.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0152 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0151 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,59 € |
06.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0150 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,11 € |
06.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0148 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
7,20 € |
05.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0147 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,60 € |
05.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0130 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
5 029,00 € |
05.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0139 |
za elektrinu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
196,06 € |
19.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0113 |
za elektriku |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
85,74 € |
19.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0140 |
za vodu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východosl. vod. spoločnosť |
36570460 |
|
558,85 € |
19.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0127 |
za spotrebný materiál |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ALKA SK, s.r.o. |
47404825 |
|
199,00 € |
11.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFS/23/0008 |
z podanie stravy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
217,20 € |
06.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0129 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
595,08 € |
16.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0130 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
315,08 € |
16.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |