Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0086 poistenie nehnuteľnosti - ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Union poisťovňa, a. s. 31322051 40,58 € 09.06.2021 17.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0078 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 800,00 € 02.06.2021 17.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0087 el. energia Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Východoslovenská energetika 36211222 402,36 € 09.06.2021 17.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0076 prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 19,87 € 31.05.2021 17.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0082 aSc Agenda Komplet žiakov SŠ 2022 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ASC Applied Software Consultants 31361161 459,00 € 07.06.2021 17.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0079 služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 60,00 € 02.06.2021 17.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0077 výkon zodpovednej osoby 06/2021 pri ochrane osobných údajov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 48,00 € 08.06.2021 17.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0090 pracovná obuv a odev Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MARMON - SK 474772020 73,58 € 28.06.2021 29.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0089 stravné lístky Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 DOXX - stravné lístky 36391000 1 316,58 € 22.06.2021 29.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0088 stravné lístky Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 DOXX - stravné lístky 36391000 517,54 € 15.06.2021 29.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0035 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 676,66 € 31.05.2021 30.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0034 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 46,46 € 31.05.2021 30.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0041 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 177,51 € 09.06.2021 30.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0040 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 13,39 € 08.06.2021 30.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0039 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 120,04 € 08.06.2021 30.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0038 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 36,01 € 07.06.2021 30.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0037 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 10,28 € 02.06.2021 30.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0036 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 175,18 € 01.06.2021 30.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0033 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 224,38 € 31.05.2021 30.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0032 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 57,36 € 31.05.2021 30.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0092 oprava kotla FG 80 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ELEKTROSERVIS VV 44602731 92,40 € 28.06.2021 03.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0091 pranie, prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 43,73 € 28.06.2021 03.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0046 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 134,67 € 21.06.2021 03.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0045 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 329,18 € 15.06.2021 03.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0044 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 37,49 € 15.06.2021 03.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0043 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 125,25 € 14.06.2021 03.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0042 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 61,08 € 14.06.2021 03.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/21/0004 za obedy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 78,44 € 09.06.2021 08.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0052 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 697,91 € 30.06.2021 23.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0050 voda, stočné Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Východosl. vod. spoločnosť 36570460 412,93 € 29.06.2021 23.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »