| DFB/23/0124 |
za Edupage |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
136,00 € |
15.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0099 |
za elektrickú energiu ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
73,49 € |
10.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0100 |
za čistiace potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Haagleitner hygiene Slovensko |
35840790 |
|
290,99 € |
22.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0125 |
za poskytnuté služby počítačovej siete |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
23.08.2023 |
|
|
26.08.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0129 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
7,20 € |
05.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0128 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,60 € |
05.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0091 |
poistne ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
40,58 € |
08.06.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0123 |
za elektrinu škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
162,24 € |
10.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0011 |
propagačný materiál Erasmus |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tlačiareň svidnícka |
36478326 |
|
65,70 € |
05.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0126 |
za kurz PP |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovenský Červený kríž, ÚzS Svidník |
00416266 |
|
125,00 € |
05.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0010 |
propagačný materiál Erasmus |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tlačiareň svidnícka |
36478326 |
|
78,30 € |
31.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0127 |
za inovačné vzdelávanie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
RAABE |
35908718 |
|
1 125,00 € |
31.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0131 |
za učebnice |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
402,05 € |
06.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0136 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,57 € |
07.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0135 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
07.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0134 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,59 € |
07.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0116 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
5 029,00 € |
02.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0105 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
1 579,97 € |
06.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0104 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
1 459,67 € |
06.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0103 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
1 647,82 € |
06.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0133 |
za hygienické potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ILLE-Papier-Service SK |
36226947 |
|
93,53 € |
07.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0102 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
318,95 € |
06.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0101 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
193,15 € |
06.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0108 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
155,50 € |
11.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0107 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
16,98 € |
11.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0106 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
90,74 € |
11.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0109 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
51,31 € |
13.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0141 |
za ochranné pomôcky, pracovné odevy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MARMON - SK |
474772020 |
|
104,00 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0112 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
297,92 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0111 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
41,78 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
