| DFJ/22/0058 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
191,70 € |
05.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0164 |
kurz obsluhy kotlov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Vladimír Martaus |
17207568 |
|
192,00 € |
14.09.2022 |
|
|
16.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0239 |
za všeobecný materiál |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
H.K.K. mont, s. r. o. |
36723185 |
|
192,60 € |
22.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0041 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
192,77 € |
14.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0075 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
194,14 € |
03.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0046 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
194,22 € |
22.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0014 |
za dopravu Rumunsko |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SAD Humenné, a.s. |
36477508 |
|
197,06 € |
25.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0062 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
197,84 € |
21.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0114 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
199,09 € |
12.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0224 |
za výkon technika PO |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
GULA Peter |
35244429 |
|
199,20 € |
09.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0242 |
za kancelárske potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ivan Čvaň prev. drogéria, farby-laky |
35244127 |
|
199,80 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0001 |
za propagáciu projektu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
PONO PRESS |
37653903 |
|
200,00 € |
03.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0013 |
propagácia projektu Erazmus |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tlačiareň svidnícka |
36478326 |
|
200,86 € |
22.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0097 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
205,01 € |
07.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0165 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ATC-JR |
35760532 |
|
206,93 € |
06.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0091 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
207,20 € |
30.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0077 |
za knihy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Projectinvesta s.r.o. |
44495552 |
|
209,39 € |
29.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0213 |
oprava ohrievača ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Dušan Poperník |
33104921 |
|
210,12 € |
28.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0144 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
211,38 € |
27.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0095 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
211,96 € |
06.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0248 |
za kancelárske potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
DAFFER |
36320439 |
|
212,00 € |
28.12.2022 |
|
|
02.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0053 |
za otraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
212,84 € |
28.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0110 |
za energiu školy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Energie 2 |
46113177 |
|
216,60 € |
13.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0217 |
energia škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Energie 2 |
46113177 |
|
217,34 € |
02.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0240 |
nákup materiálu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ivan Čvaň prev. drogéria, farby-laky |
35244127 |
|
217,50 € |
22.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0162 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
218,53 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0064 |
za bezpečnostné služby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
BTS-PO |
36491501 |
|
221,40 € |
07.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0125 |
výkon bezpečnostnej služby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
BTS-PO |
36491501 |
|
221,40 € |
08.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0186 |
energia školy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Energie 2 |
46113177 |
|
221,80 € |
12.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0126 |
za nákup učerbných pomôcok |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tlačiareň svidnícka |
36478326 |
|
223,00 € |
08.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
