| DFJ/22/0017 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ATC-JR |
35760532 |
|
129,48 € |
28.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0109 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
130,65 € |
07.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/22/0004 |
za obedy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
130,72 € |
12.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0004 |
poistenie majetku |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
131,80 € |
25.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0235 |
za poistenie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
131,80 € |
16.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/22/0009 |
príspevok za podanie obedov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
131,85 € |
14.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0063 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
133,09 € |
21.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0147 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
133,24 € |
03.11.2022 |
|
|
08.11.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0083 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
133,62 € |
13.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0070 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
134,40 € |
02.05.2022 |
|
|
04.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0010 |
systémová podpora |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
25.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0054 |
za podporu MAGMA |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
01.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0114 |
systémova podpora Magma |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
06.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0171 |
za systémovú podporu Magma |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0229 |
za systémovu podporu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0060 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
138,14 € |
13.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0162 |
za energie školy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Energie 2 |
46113177 |
|
138,18 € |
12.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/22/0008 |
za podanie obedov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
139,05 € |
07.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0156 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
140,83 € |
15.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0068 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ATC-JR |
35760532 |
|
144,95 € |
29.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0032 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
149,00 € |
28.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0090 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
149,07 € |
30.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0029 |
za počitačové siete |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
17.02.2022 |
|
|
21.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0101 |
za služby počítačovej siete |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
07.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0149 |
za poskytnutie služby počítačovej sietel |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
22.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0208 |
za služby počítačovej siete |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
23.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0099 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
150,56 € |
13.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0127 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
151,78 € |
29.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0173 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
153,93 € |
19.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0019 |
za potravin |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
155,26 € |
31.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
