DFB/22/0087 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,91 € |
06.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0046 |
za telefon |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,04 € |
09.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0027 |
telefo popl. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,29 € |
08.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0200 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,39 € |
08.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0154 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,41 € |
12.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0067 |
zaa telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,66 € |
08.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0146 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,70 € |
09.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0142 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,84 € |
09.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0177 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,08 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0055 |
tlač upozorn. kamerový systém |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tlačiareň svidnícka |
36478326 |
|
25,20 € |
01.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0013 |
nove verzie programu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
24.01.2022 |
|
|
25.02.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0058 |
nájom MAGMA |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
01.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0124 |
aktualizácia progr. vybavenia |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
08.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0174 |
za nové verzie Magmy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0096 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
25,57 € |
06.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0008 |
faktúracia za modul |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
26,88 € |
25.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0062 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
26,90 € |
05.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0106 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
28,04 € |
27.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0052 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
28,07 € |
28.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0133 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
29,33 € |
10.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0043 |
za tlačivá |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠEVT |
31331131 |
|
29,76 € |
17.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0042 |
konzultácie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ing. Erika Kusyová |
41654196 |
|
30,00 € |
14.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0220 |
prenájom a pranie rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
31,80 € |
14.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0112 |
za toal. potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ILLE-Papier-Service SK |
36226947 |
|
31,86 € |
15.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0018 |
za dátové sieťe |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
04.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0092 |
penále za oneskorenú úhradu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Sociálna poisťovňa |
30807484 |
|
33,48 € |
12.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0030 |
za prenájom a pranie rohoži |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
34,90 € |
16.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0097 |
za všeobecný materiál |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Bc. Martin Petrík LINOS |
50894218 |
|
35,00 € |
07.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0016 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
36,00 € |
04.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0191 |
za prenájom a pranie rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
36,26 € |
21.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |