| DFB/21/0070 |
el. energia |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východoslovenská energetika |
36211222 |
|
369,16 € |
12.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0039 |
voda, stočné |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východosl. vod. spoločnosť |
36570460 |
|
371,03 € |
16.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0008 |
rozsah služby SPIN od 1.1.2021 - 31. 3. 2021 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
387,14 € |
15.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0053 |
servisné práce SPIN za 2. štvrťrok 2021 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
387,14 € |
14.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0099 |
servisné práce od 1. 7. 2021 - 30. 9. 2021 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
387,14 € |
06.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0156 |
servisné práce za 4. štvrťrok 2021 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
387,14 € |
11.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0028 |
odborná prehliadka tlakového a plynového zariadenia |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Marek Matej – PLYNOMA |
14369184 |
|
390,00 € |
02.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0054 |
el. energia |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východoslovenská energetika |
36211222 |
|
395,94 € |
15.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0087 |
el. energia |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východoslovenská energetika |
36211222 |
|
402,36 € |
09.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0050 |
voda, stočné |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východosl. vod. spoločnosť |
36570460 |
|
412,93 € |
29.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0192 |
za kancelarske skrinky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
416,99 € |
10.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0086 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
436,53 € |
08.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0107 |
el. energia |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východoslovenská energetika |
36211222 |
|
439,28 € |
13.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/21/0005 |
Regenerácia pracovnej sily |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Penzión Banský Dom |
36718939 |
|
450,00 € |
22.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0082 |
aSc Agenda Komplet žiakov SŠ 2022 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
459,00 € |
07.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0154 |
za elektrickú energiu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východoslovenská energetika |
36211222 |
|
464,15 € |
13.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0208 |
nákup žalúzii |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
H.K.K. mont, s. r. o. |
36723185 |
|
472,51 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0142 |
vodné, stočné |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východosl. vod. spoločnosť |
36570460 |
|
477,91 € |
23.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0088 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
503,98 € |
08.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0088 |
stravné lístky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
517,54 € |
15.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0104 |
|
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
555,94 € |
07.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0177 |
za vývoz odpadu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mesto Svidník |
00331023 |
|
561,00 € |
18.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0182 |
odpad komunálny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mesto Svidník |
00331023 |
|
561,00 € |
15.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0108 |
služby verejného obstarávania |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Public tenders, s.r.o. |
47397021 |
|
570,00 € |
14.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0199 |
nákupochr. čistiace prostriedky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ivan Čvaň prev. drogéria, farby-laky |
35244127 |
|
640,60 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0035 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
676,66 € |
31.05.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0112 |
spotreba |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východosl. vod. spoločnosť |
36570460 |
|
692,69 € |
23.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0052 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
697,91 € |
30.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0071 |
za potraviny - ovocie, zelenina |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
780,88 € |
08.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0016 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
800,00 € |
01.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
