DFB/22/0192 |
za deratizáciu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MR SERVIS |
36170305 |
|
78,00 € |
26.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0191 |
za prenájom a pranie rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
36,26 € |
21.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0155 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
649,26 € |
15.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0156 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
140,83 € |
15.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0154 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
236,14 € |
15.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0153 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
545,96 € |
09.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0207 |
pranie a čistenie rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
36,26 € |
21.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0208 |
za služby počítačovej siete |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
23.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0011 |
za dopravu Rumunsko |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SAD Humenné, a.s. |
36477508 |
|
292,12 € |
22.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0159 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
268,07 € |
22.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0013 |
propagácia projektu Erazmus |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tlačiareň svidnícka |
36478326 |
|
200,86 € |
22.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0012 |
za propagáciu projektu Erazmus |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
PONO PRESS |
37653903 |
|
100,00 € |
22.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFER/22/0160 |
za propagáciu projektu Erazmus |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
PONO PRESS |
37653903 |
|
400,00 € |
22.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0206 |
za tonery |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ABEL - Computer |
31634788 |
|
1 518,01 € |
21.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0158 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ATC-JR |
35760532 |
|
377,15 € |
22.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0157 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
157,71 € |
22.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0205 |
za kontrolu spotrebičov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Jozef Gazdík |
33272743 |
|
156,00 € |
15.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0202 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0201 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,59 € |
08.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0200 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,39 € |
08.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0204 |
energia škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Energie 2 |
46113177 |
|
275,28 € |
09.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0203 |
energia ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Energie 2 |
46113177 |
|
304,92 € |
09.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0166 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
628,75 € |
06.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0163 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
504,36 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0169 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
89,40 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0165 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ATC-JR |
35760532 |
|
206,93 € |
06.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0162 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
218,53 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0161 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
311,35 € |
28.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0222 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
7,20 € |
05.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0221 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
13,80 € |
05.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |