| DFJ/21/0075 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
237,70 € |
14.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0077 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
298,20 € |
18.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0078 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
73,78 € |
18.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0076 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
4,37 € |
18.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFK/21/0001 |
projektová dokumentácia - "Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove školy" |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Jaco, s.r.o. |
48106836 |
|
8 940,00 € |
27.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0158 |
pranie rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
43,73 € |
19.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0160 |
verejné obstarávanie - zhotoviteľ prác a stavebný dozor |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Public tenders, s.r.o. |
47397021 |
|
1 140,00 € |
21.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0079 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
143,38 € |
22.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0159 |
oblečenie pre kuchárku |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MARMON - SK |
474772020 |
|
85,30 € |
21.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0080 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
96,84 € |
25.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0162 |
za tonery |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ABEL - Computer |
31634788 |
|
1 422,00 € |
21.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0161 |
systémová podpora Magma od 01.10.2021 do 31.12.2021 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
21.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0081 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
197,43 € |
25.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0083 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
359,11 € |
21.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0084 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
144,21 € |
04.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0086 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
436,53 € |
08.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0089 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
27,15 € |
31.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0088 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
503,98 € |
08.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0087 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
74,60 € |
08.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0085 |
nákup potravin |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
251,62 € |
04.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0171 |
mobil 10/21 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,60 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0170 |
mobil za 10/21 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
13,70 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0169 |
VBA prístup |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0168 |
za prenájom šnurového telefonu 10/21 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,59 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0167 |
za služby pevnej siete 10/21 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,74 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/21/0009 |
za podanie obedov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
122,47 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0174 |
kontrola a čistenie kominového telesa |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Jozef Gazdík |
33272743 |
|
156,00 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0173 |
za energie 10/21 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Energie 2 |
46113177 |
|
242,15 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0172 |
za energie 10/21 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Energie 2 |
46113177 |
|
231,98 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0176 |
kybernetická bezpečnosť 10/21 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
60,00 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
