Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/21/0075 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 237,70 € 14.10.2021 19.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0077 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Bidfood Slovakia 34152199 298,20 € 18.10.2021 20.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0078 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 73,78 € 18.10.2021 20.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0076 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 4,37 € 18.10.2021 20.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFK/21/0001 projektová dokumentácia - "Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove školy" Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Jaco, s.r.o. 48106836 8 940,00 € 27.09.2021 25.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0158 pranie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 43,73 € 19.10.2021 25.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0160 verejné obstarávanie - zhotoviteľ prác a stavebný dozor Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Public tenders, s.r.o. 47397021 1 140,00 € 21.10.2021 27.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0079 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 143,38 € 22.10.2021 27.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0159 oblečenie pre kuchárku Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MARMON - SK 474772020 85,30 € 21.10.2021 27.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0080 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Bidfood Slovakia 34152199 96,84 € 25.10.2021 27.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0162 za tonery Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ABEL - Computer 31634788 1 422,00 € 21.10.2021 27.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0161 systémová podpora Magma od 01.10.2021 do 31.12.2021 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 21.10.2021 27.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0081 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 197,43 € 25.10.2021 04.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0083 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 359,11 € 21.10.2021 05.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0084 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 144,21 € 04.11.2021 05.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0086 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 436,53 € 08.11.2021 11.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0089 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 27,15 € 31.10.2021 11.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0088 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Bidfood Slovakia 34152199 503,98 € 08.11.2021 11.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0087 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 74,60 € 08.11.2021 11.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0085 nákup potravin Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 251,62 € 04.11.2021 11.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0171 mobil 10/21 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 9,60 € 09.11.2021 12.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0170 mobil za 10/21 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 13,70 € 09.11.2021 12.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0169 VBA prístup Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 09.11.2021 12.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0168 za prenájom šnurového telefonu 10/21 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 09.11.2021 12.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0167 za služby pevnej siete 10/21 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 19,74 € 09.11.2021 12.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/21/0009 za podanie obedov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 122,47 € 09.11.2021 12.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0174 kontrola a čistenie kominového telesa Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Jozef Gazdík 33272743 156,00 € 09.11.2021 12.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0173 za energie 10/21 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 242,15 € 09.11.2021 12.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0172 za energie 10/21 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 231,98 € 09.11.2021 12.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0176 kybernetická bezpečnosť 10/21 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 60,00 € 09.11.2021 12.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »