DFJ/23/0160 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
107,97 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0183 |
za telefóny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,59 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0181 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0185 |
za digitálnu transformáciu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lepšia geografia |
50200950 |
|
50,00 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0156 |
za komunálny odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
33,60 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0157 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
1 041,01 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0158 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
75,50 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0182 |
za telefóny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,57 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0179 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,60 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0178 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
7,20 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0180 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
5 029,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0159 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
311,30 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0177 |
za hygienické potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ILLE-Papier-Service SK |
36226947 |
|
94,73 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0155 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
120,88 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0154 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
63,55 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0153 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
454,70 € |
30.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0015 |
za propagačný materiál |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tlačiareň svidnícka |
36478326 |
|
503,54 € |
30.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0176 |
za spotrebný materiál |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ABEL - Computer |
31634788 |
|
1 644,00 € |
30.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0175 |
za materiál |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ABEL - Computer |
31634788 |
|
6,77 € |
30.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0174 |
za deratizáciu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MR SERVIS |
36170305 |
|
84,00 € |
28.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0152 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
226,40 € |
28.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0151 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
101,79 € |
27.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0173 |
za komunálny odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mesto Svidník |
00331023 |
|
280,50 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0150 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
614,12 € |
22.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0171 |
za súčiastky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Eduard Bobák EDDY |
34237135 |
|
100,00 € |
21.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0172 |
za poskytnuté služby počítačovej siete |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
21.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0149 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
192,15 € |
21.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0170 |
za energiu škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
357,47 € |
16.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0169 |
za prenájom a čistenie rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
41,95 € |
16.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0148 |
za energiu ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
442,74 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |