| DFB/21/0071 |
notebooky pre projekt "Zývšenie čitateľskej, matematickej , finančnej gramotnosti" |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ing. Peter Hric - PEHAcom |
33109672 |
|
10 240,80 € |
13.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0199 |
nákupochr. čistiace prostriedky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ivan Čvaň prev. drogéria, farby-laky |
35244127 |
|
640,60 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0208 |
nákup žalúzii |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
H.K.K. mont, s. r. o. |
36723185 |
|
472,51 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0085 |
nákup potravin |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
251,62 € |
04.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0090 |
nákup potravín |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
163,44 € |
19.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0179 |
nákup ID prime |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Info consult, s.r.o. |
36007561 |
|
28,10 € |
15.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0125 |
nákup dezinfekcie (gély, utierky,...) |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lyreco CE, Se |
35958120 |
|
270,84 € |
25.08.2021 |
|
|
14.09.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0140 |
nákup batérií Samsung |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
GSM - suciastky s.r.o. |
46591419 |
|
34,20 € |
01.10.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0118 |
mobil-riaditeľ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
13,27 € |
04.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0148 |
mobil zástupkyňa za 09/2021 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,67 € |
05.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0184 |
mobil zástupkyňa |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,60 € |
02.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0189 |
mobil zástupkyňa |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,59 € |
08.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0128 |
mobil za august |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,60 € |
06.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0170 |
mobil za 10/21 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
13,70 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0149 |
mobil riaditeľ za 09/2021 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
13,85 € |
05.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0183 |
mobil riaditeľ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
13,34 € |
02.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0171 |
mobil 10/21 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,60 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0129 |
mobil - riaditeľ za august |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
13,78 € |
06.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0176 |
kybernetická bezpečnosť 10/21 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
60,00 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0116 |
kybernetická bezpečnosť |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
60,00 € |
02.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0132 |
kybernetická bezpečnosť |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
60,00 € |
03.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0146 |
kybernetická bezpečnosť |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
60,00 € |
05.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0056 |
kontrola a čistenie komínového telesa a dymovodov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Jozef Gazdík |
33272743 |
|
156,00 € |
27.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0174 |
kontrola a čistenie kominového telesa |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Jozef Gazdík |
33272743 |
|
156,00 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0057 |
knihy pre projekt "Zváýšenie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti" |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
PMS Delta |
36843521 |
|
3 229,68 € |
27.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0163 |
jesenná deratizácia + monitoring výskytu škodcov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MR SERVIS |
36170305 |
|
60,00 € |
02.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0124 |
izolačné dvojsklo s montážou |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
JURAJ KLIM-J.K.D.mont. |
40806677 |
|
55,20 € |
04.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0073 |
hygienické potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ILLE-Papier-Service SK |
36226947 |
|
68,16 € |
17.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0153 |
hygienické potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ILLE-Papier-Service SK |
36226947 |
|
78,98 € |
06.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0165 |
hygienické potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ILLE-Papier-Service SK |
36226947 |
|
77,90 € |
03.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
