| DFB/22/0158 |
za služby kybernetickej bezpečnosti |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
60,00 € |
12.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0157 |
za výkon zodp osoby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
48,00 € |
12.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0156 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,60 € |
12.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0155 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
13,34 € |
12.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0154 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,41 € |
12.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0153 |
za prenájom telefonu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,59 € |
12.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0152 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
12.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0151 |
za opravu kotlov ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ELEKTROSERVIS VV |
44602731 |
|
174,96 € |
12.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0150 |
za stravné lístky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
333,28 € |
25.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0149 |
za poskytnutie služby počítačovej sietel |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
22.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0148 |
za kybernetickú bezpečnosť |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
60,00 € |
09.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0147 |
za výkon zodp. osoby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
48,00 € |
09.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0146 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,70 € |
09.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0145 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,60 € |
09.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0144 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0143 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,59 € |
09.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0142 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,84 € |
09.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0141 |
energia ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Energie 2 |
46113177 |
|
61,27 € |
09.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0140 |
za elektr. energiu, škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Energie 2 |
46113177 |
|
96,25 € |
09.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0139 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
719,00 € |
09.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0138 |
za knihy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Škola.sk, s. r. o. |
50293893 |
|
480,32 € |
09.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0137 |
za prenájom a pranie rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
18,55 € |
28.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0136 |
za tlačivá |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠEVT |
31331131 |
|
104,29 € |
15.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0135 |
poplatok za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
168,00 € |
25.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0134 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
719,00 € |
15.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0133 |
za nákup kníh |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
36699594 |
|
803,26 € |
11.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0132 |
za skol. potreby pre UA |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ivan Čvaň prev. drogéria, farby-laky |
35244127 |
|
299,20 € |
13.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0131 |
za nákup učebníc |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
257,20 € |
13.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0130 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0129 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,72 € |
08.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
