| DFB/22/0027 |
telefo popl. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,29 € |
08.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0214 |
telefon |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
01.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0055 |
tlač upozorn. kamerový systém |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tlačiareň svidnícka |
36478326 |
|
25,20 € |
01.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0238 |
všeobecný materiál |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MARMON - SK |
474772020 |
|
607,50 € |
22.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0125 |
výkon bezpečnostnej služby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
BTS-PO |
36491501 |
|
221,40 € |
08.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0012 |
výkon zodpovednej osob |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
60,00 € |
01.02.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0016 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
36,00 € |
04.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0234 |
z poistenie majetku |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
114,78 € |
16.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0118 |
za čistiaci materiál |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Haagleitner hygiene Slovensko |
35840790 |
|
399,71 € |
13.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0213 |
za mobil zástupkyňa |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,82 € |
04.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0019 |
za potravin |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
155,26 € |
31.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0127 |
za aktualizáciu programového vybavenie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
387,14 € |
08.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0095 |
za ASC agendu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
499,00 € |
03.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0188 |
za bezpečnosté služby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
BTS-PO |
36491501 |
|
325,80 € |
12.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0064 |
za bezpečnostné služby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
BTS-PO |
36491501 |
|
221,40 € |
07.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0049 |
za časopisy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ELP |
46724605 |
|
12,00 € |
22.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/22/0017 |
za darčekové poukažky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ivan Čvaň prev. drogéria, farby-laky |
35244127 |
|
595,00 € |
19.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0018 |
za dátové sieťe |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
04.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0070 |
za deratizáciu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MR SERVIS |
36170305 |
|
72,00 € |
08.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0192 |
za deratizáciu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MR SERVIS |
36170305 |
|
78,00 € |
26.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0033 |
za dezinfekčne prostriedky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ILLE-Papier-Service SK |
36226947 |
|
54,60 € |
24.02.2022 |
|
|
21.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0036 |
za divadelné kos.t |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Padeko s.r.o. |
50963287 |
|
442,76 € |
03.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0113 |
za divadelné kostymy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Wellcrafted |
25492217 |
|
562,00 € |
22.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/22/0010 |
za divadelné lístky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Divadlo Alexandra Duchnoviča |
00164984 |
|
72,00 € |
05.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0173 |
za doménu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Websupport |
36421928 |
|
53,16 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0166 |
za doménu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
GAS-MG |
35911671 |
|
60,00 € |
19.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0007 |
za dopravu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SAD Humenné, a.s. |
36477508 |
|
554,49 € |
14.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/22/0018 |
za dopravu do divadla |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Blanár Miroslav |
35249030 |
|
54,00 € |
21.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0006 |
za dopravu na letisko |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SAD Humenné, a.s. |
36477508 |
|
546,47 € |
08.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0011 |
za dopravu Rumunsko |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SAD Humenné, a.s. |
36477508 |
|
292,12 € |
22.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
