| DFB/21/0202 |
|
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
TECHNICKÉ SLUŽBY mesta Svidník |
31301347 |
|
63,60 € |
23.12.2021 |
|
|
01.02.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0104 |
|
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
555,94 € |
07.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0062 |
|
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
139,63 € |
23.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0061 |
|
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
37,88 € |
20.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0060 |
|
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
7,24 € |
21.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0059 |
|
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
187,90 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0058 |
|
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
100,00 € |
10.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0056 |
|
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
242,93 € |
03.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0055 |
|
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
157,69 € |
07.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0064 |
|
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
346,49 € |
27.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0066 |
|
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
14,81 € |
27.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0065 |
|
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
157,61 € |
27.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0067 |
|
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
315,22 € |
30.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0082 |
aSc Agenda Komplet žiakov SŠ 2022 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
459,00 € |
07.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0074 |
časopis Geografia |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ELP |
46724605 |
|
12,00 € |
19.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0014 |
členský poplatok Združenia Sanet |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0026 |
custom hosting gdh.sk |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Websupport |
36421928 |
|
46,20 € |
15.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0042 |
deratizácia a monitoring výskytu škodcov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MR SERVIS |
36170305 |
|
60,00 € |
07.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0011 |
dodávka a montáž izolačného dvojskla do ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
JURAJ KLIM-J.K.D.mont. |
40806677 |
|
45,00 € |
20.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0023 |
el. energia |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východoslovenská energetika |
36211222 |
|
245,57 € |
11.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0038 |
el. energia |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východoslovenská energetika |
36211222 |
|
324,13 € |
11.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0054 |
el. energia |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východoslovenská energetika |
36211222 |
|
395,94 € |
15.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0070 |
el. energia |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východoslovenská energetika |
36211222 |
|
369,16 € |
12.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0087 |
el. energia |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východoslovenská energetika |
36211222 |
|
402,36 € |
09.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0107 |
el. energia |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východoslovenská energetika |
36211222 |
|
439,28 € |
13.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0114 |
Elektrická energia za júl |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východoslovenská energetika |
36211222 |
|
155,47 € |
10.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0107 |
energie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mesto Svidník |
00331023 |
|
1 122,00 € |
29.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0190 |
hudobne nástroje ndadácia ZSE |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Matúš Berežňák |
43168736 |
|
1 300,00 € |
10.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0211 |
hygienické potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lyreco CE, Se |
35958120 |
|
158,81 € |
29.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0210 |
hygienické potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ivan Čvaň prev. drogéria, farby-laky |
35244127 |
|
320,30 € |
28.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
