DFB/22/0170 |
za pracovné odevy, školník |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MARMON - SK |
474772020 |
|
163,40 € |
23.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0169 |
za pracovné odevy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MARMON - SK |
474772020 |
|
293,62 € |
23.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0167 |
za prenájom rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
11,33 € |
23.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0124 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
3,55 € |
26.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0123 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
373,44 € |
26.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0127 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
151,78 € |
29.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0126 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
110,41 € |
29.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0125 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ATC-JR |
35760532 |
|
312,22 € |
29.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0128 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
6,50 € |
29.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0184 |
poistné ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
40,58 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0181 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
719,00 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0188 |
za bezpečnosté služby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
BTS-PO |
36491501 |
|
325,80 € |
12.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0168 |
za vodu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východosl. vod. spoločnosť |
36570460 |
|
478,84 € |
23.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0186 |
energia školy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Energie 2 |
46113177 |
|
221,80 € |
12.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0185 |
za energiu kuchyňa |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Energie 2 |
46113177 |
|
252,59 € |
12.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0187 |
za programové vybavenie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
387,14 € |
12.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0183 |
za kybernetickú bezpečnosť |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
60,00 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0182 |
|
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
48,00 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0180 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
13,92 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0179 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,60 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0178 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0177 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,08 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0176 |
za prenájom telefónu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,59 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0172 |
kontrola požiarnych hydrantov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
GULA Peter |
35244429 |
|
59,00 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0175 |
za hygienické potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ILLE-Papier-Service SK |
36226947 |
|
84,96 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0174 |
za nové verzie Magmy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0171 |
za systémovú podporu Magma |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0173 |
za doménu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Websupport |
36421928 |
|
53,16 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0134 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
586,17 € |
10.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0133 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
29,33 € |
10.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |