Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/24/0108 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 92,94 € 23.09.2024 26.09.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0125 za spotrebu vody Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Východosl. vod. spoločnosť 36570460 646,86 € 23.09.2024 26.09.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0122 za učebnice Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Igor Treťjakov - Glossa 33951802 496,00 € 20.09.2024 26.09.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0114 za opravu konventomatu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EUROGASTROP 44137761 100,32 € 04.10.2024 09.10.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0118 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 131,84 € 07.10.2024 09.10.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0120 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 325,85 € 07.10.2024 09.10.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0117 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 79,05 € 07.10.2024 09.10.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0121 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 1 450,54 € 07.10.2024 09.10.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0115 za biologický odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 36,00 € 07.10.2024 09.10.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0116 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 379,41 € 07.10.2024 09.10.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0119 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 fuudi a. s. 54256411 366,03 € 07.10.2024 09.10.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0112 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 85,87 € 30.09.2024 09.10.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0113 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 232,56 € 30.09.2024 09.10.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0111 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 688,62 € 30.09.2024 09.10.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0110 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 fuudi a. s. 54256411 398,84 € 30.09.2024 09.10.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0109 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 131,28 € 25.09.2024 09.10.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0127 za program Magma Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 04.10.2024 15.10.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0130 za program ISPIN Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 387,14 € 04.10.2024 15.10.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0135 za automatizované spracovanie výkazu FIN 5 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 71,70 € 09.10.2024 15.10.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0122 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 16,15 € 10.10.2024 15.10.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0126 za výkon bezpečnostnotechnickej služby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 BTS-PO 36491501 565,31 € 04.10.2024 15.10.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0133 za výkon PO Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 GULA Peter 35244429 86,00 € 04.10.2024 15.10.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0114 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 2 604,00 € 09.09.2024 15.10.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0136 za poistenie majetku Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Union poisťovňa, a. s. 31322051 255,69 € 09.10.2024 15.10.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0128 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 04.10.2024 15.10.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0129 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 22,10 € 04.10.2024 15.10.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0131 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 21,60 € 04.10.2024 15.10.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0132 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 7,20 € 04.10.2024 15.10.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0138 za zverejňovanie Magma Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 15.10.2024 21.10.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0124 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 85,75 € 15.10.2024 21.10.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »