| DFJ/24/0092 |
za biologický odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
36,00 € |
02.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0106 |
za dodávku elektriny škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
109,30 € |
13.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0093 |
za elektrickú energiu ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
102,04 € |
13.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0107 |
za používanie dátovej siete |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
26.08.2024 |
|
|
30.08.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0096 |
za spotrebný materiál |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ALNA SK |
46790284 |
|
99,90 € |
27.08.2024 |
|
|
30.08.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0095 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
1 389,62 € |
27.08.2024 |
|
|
30.08.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0099 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
2 604,00 € |
02.08.2024 |
|
|
30.08.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0097 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
309,47 € |
30.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0098 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
211,66 € |
13.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0099 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
343,23 € |
13.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0100 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
143,04 € |
13.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0102 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
143,04 € |
17.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0103 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
322,25 € |
17.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0104 |
za elektrickú energiu ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
134,88 € |
17.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0101 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
fuudi a. s. |
54256411 |
|
1 030,71 € |
13.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0117 |
za knihy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. |
17323266 |
|
522,60 € |
13.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0118 |
za ochranné pomôcky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MARMON - SK |
474772020 |
|
179,80 € |
17.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0119 |
za elektrickú energiu škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
138,53 € |
17.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0120 |
za školenie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Národné osvetové centrum |
00164615 |
|
20,00 € |
17.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0124 |
vstupný poplatok za dejepisnú súťaž |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Nadační fond Gaudeamus |
25228633 |
|
400,00 € |
16.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0123 |
faktúra za doménu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
GAS-MG |
35911671 |
|
60,00 € |
04.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0111 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,64 € |
09.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0112 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,59 € |
09.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0113 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
7,20 € |
09.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0115 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,60 € |
09.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0109 |
za knihy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 574,02 € |
30.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0121 |
za prenájjom rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
14,11 € |
19.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0106 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
293,63 € |
19.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0105 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
fuudi a. s. |
54256411 |
|
338,63 € |
19.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0107 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
187,25 € |
23.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
