| DFB/24/0082 |
za el. energiu škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
242,11 € |
17.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0058 |
poistne |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
255,69 € |
18.04.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0086 |
za tonery |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ABEL - Computer |
31634788 |
|
152,52 € |
02.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0089 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
858,60 € |
02.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0087 |
záloha na plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
175,00 € |
02.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0086 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
51,48 € |
25.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0087 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
156,34 € |
25.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0048 |
zas odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mesto Svidník |
00331023 |
|
280,50 € |
08.04.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0090 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
133,95 € |
03.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/24/0006 |
za podanie obedov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
223,80 € |
09.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0088 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,59 € |
08.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0089 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
7,20 € |
08.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0090 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,68 € |
08.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0091 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,60 € |
08.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0093 |
za servisné práce ISPINU |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
387,14 € |
10.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0083 |
za rohože |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
45,19 € |
28.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0084 |
za spotrebu vody |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východosl. vod. spoločnosť |
36570460 |
|
453,75 € |
28.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0088 |
za spotrebu vody |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východosl. vod. spoločnosť |
36570460 |
|
400,00 € |
26.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0094 |
za výkon bezpečnostnotechnickej služby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
BTS-PO |
36491501 |
|
551,68 € |
10.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0095 |
za systemovú podporu Magmy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
11.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0096 |
za hygienické potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ILLE-Papier-Service SK |
36226947 |
|
35,06 € |
15.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0097 |
za elektrickú energiu škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
214,00 € |
16.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0091 |
za elektrickú energiu ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
354,29 € |
16.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0100 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,59 € |
06.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0101 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,60 € |
06.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0102 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,58 € |
06.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0103 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
7,20 € |
06.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0098 |
za prenájom rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
38,14 € |
31.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0104 |
za programové vybavenie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0105 |
za spotrebný materiál |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠEVT |
31331131 |
|
37,21 € |
12.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
