| DFB/24/0025 |
za poistenie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Allianz - Slovenská poisťovňa |
151700 |
|
16,87 € |
27.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0026 |
za opravu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ELEKTROSERVIS VV |
44602731 |
|
78,00 € |
27.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0024 |
za hygienické potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ILLE-Papier-Service SK |
36226947 |
|
93,53 € |
27.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0030 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
255,51 € |
05.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0029 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
71,87 € |
05.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0033 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
85,29 € |
08.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0032 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
1 011,59 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0031 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
618,39 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0028 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
113,05 € |
05.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0024 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
418,44 € |
13.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0035 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,59 € |
05.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0034 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,63 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0033 |
za telefon |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0036 |
za pracovné oblečenie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MARMON - SK |
474772020 |
|
138,51 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0034 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
192,63 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0036 |
za spotrebný materiál |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
HDmobil s.r.o. |
50002724 |
|
41,10 € |
13.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0029 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,60 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0028 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
7,20 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0031 |
za pranie a čistenie rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
45,19 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0027 |
za lyžiarsky kurz |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ján Alexa |
35117851 |
|
4 950,00 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/24/0002 |
za podanie stravy pre zamestnancov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
192,60 € |
12.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0035 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
401,93 € |
13.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0032 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
7 812,00 € |
12.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0002 |
za letenky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tripex |
45575771 |
|
1 156,25 € |
04.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0037 |
za elektrickú energiu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
351,52 € |
15.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0038 |
za elektrickú energiu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
295,30 € |
15.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0042 |
za vodu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východosl. vod. spoločnosť |
36570460 |
|
752,65 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0039 |
oprava radiátorov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Dušan Poperník |
33104921 |
|
42,00 € |
18.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0040 |
za elektrickú energiu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
310,00 € |
19.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0041 |
za elektrickú energiu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
247,00 € |
19.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
