Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/24/0004 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 87,71 € 08.01.2024 29.01.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0003 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 244,70 € 08.01.2024 29.01.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0013 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 261,47 € 30.01.2024 07.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0012 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 58,17 € 26.01.2024 07.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0010 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 302,90 € 23.01.2024 07.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0009 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 79,52 € 23.01.2024 07.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0008 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 274,90 € 17.01.2024 07.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0211 za elektrickú energiu ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 366,06 € 15.01.2024 07.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0007 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 331,35 € 12.01.2024 07.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0006 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 56,28 € 12.01.2024 07.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0005 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 2 335,18 € 09.01.2024 07.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0171 za odpadové hospodárstvo Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 2,40 € 09.01.2024 07.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0170 za odpadové hospodárstvo Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 31,20 € 09.01.2024 07.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0019 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 21,06 € 08.02.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0018 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 08.02.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0017 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 08.02.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0015 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 429,47 € 06.02.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0018 za biologický odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 36,00 € 07.02.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0016 za prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 28,22 € 07.02.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0019 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 353,63 € 05.02.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0014 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 7,20 € 05.02.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0013 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 21,60 € 05.02.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0012 za poistenie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Union poisťovňa, a. s. 31322051 255,69 € 29.01.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0011 za poistenie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Union poisťovňa, a. s. 31322051 78,46 € 29.01.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0008 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 2 604,00 € 05.02.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0007 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 2 604,00 € 30.01.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0014 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 1 060,20 € 01.02.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0016 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 59,35 € 05.02.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0009 za materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ABEL - Computer 31634788 2,80 € 30.01.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0015 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 65,98 € 05.02.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »