| DFJ/23/0096 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
999,80 € |
11.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0120 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
1 236,23 € |
29.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0169 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
549,03 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0140 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
964,09 € |
07.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0157 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
1 041,01 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0066 |
za školenie projekt gramotnosť |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ing. Matej Leľo |
43522866 |
|
2 200,00 € |
27.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0007 |
za zverejnený článok erazmus |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
PONO PRESS |
37653903 |
|
50,00 € |
19.05.2023 |
|
|
27.05.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0018 |
za školenie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
PMS Delta |
36843521 |
|
1 896,30 € |
06.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0197 |
za digitalizáciu - učebné pomôcky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
PMS Delta |
36843521 |
|
1 242,10 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0100 |
za opravu dverí |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
H.K.K. mont, s. r. o. |
36723185 |
|
120,00 € |
03.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0034 |
za spotrebu vody |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východosl. vod. spoločnosť |
36570460 |
|
738,28 € |
14.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0065 |
za vodu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východosl. vod. spoločnosť |
36570460 |
|
738,28 € |
14.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0096 |
za opravu odpadu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východosl. vod. spoločnosť |
36570460 |
|
193,21 € |
21.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0097 |
za vodu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východosl. vod. spoločnosť |
36570460 |
|
1 019,09 € |
29.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0140 |
za vodu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východosl. vod. spoločnosť |
36570460 |
|
558,85 € |
19.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0203 |
za opravu odpadu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východosl. vod. spoločnosť |
36570460 |
|
200,82 € |
27.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0192 |
za vodu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východosl. vod. spoločnosť |
36570460 |
|
790,86 € |
15.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0189 |
za služby BOZP |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
BTS-PO |
36491501 |
|
499,49 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0149 |
za bezpečnostnotechnické služby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
BTS-PO |
36491501 |
|
585,89 € |
05.10.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0064 |
za bezpečnostnotechnické služby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
BTS-PO |
36491501 |
|
500,09 € |
10.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0101 |
za BOZP PZO |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
BTS-PO |
36491501 |
|
499,49 € |
03.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/23/0009 |
za lístky na kultúrne vystúpenie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CK EUROTOUR |
36485144 |
|
794,00 € |
06.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0204 |
za reklamne predmety |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tlačiareň svidnícka |
36478326 |
|
273,00 € |
28.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0015 |
za propagačný materiál |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tlačiareň svidnícka |
36478326 |
|
503,54 € |
30.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0001 |
za propagačný materiál |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tlačiareň svidnícka |
36478326 |
|
108,00 € |
23.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0008 |
nákup všeobecný materiál erazmus |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tlačiareň svidnícka |
36478326 |
|
540,60 € |
04.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0011 |
propagačný materiál Erasmus |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tlačiareň svidnícka |
36478326 |
|
65,70 € |
05.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0010 |
propagačný materiál Erasmus |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tlačiareň svidnícka |
36478326 |
|
78,30 € |
31.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0003 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
40,02 € |
10.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0002 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
157,33 € |
09.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
