| DFB/24/0087 |
záloha na plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
175,00 € |
02.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0097 |
za elektrickú energiu škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
214,00 € |
16.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0091 |
za elektrickú energiu ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
354,29 € |
16.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0106 |
za dodávku elektriny škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
109,30 € |
13.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0093 |
za elektrickú energiu ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
102,04 € |
13.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0099 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
2 604,00 € |
02.08.2024 |
|
|
30.08.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0104 |
za elektrickú energiu ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
134,88 € |
17.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0119 |
za elektrickú energiu škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
138,53 € |
17.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0114 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
2 604,00 € |
09.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0134 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
2 604,00 € |
04.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0137 |
za elektrinu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
247,98 € |
15.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0123 |
za energiu ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
379,92 € |
15.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0123 |
faktúra za doménu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
GAS-MG |
35911671 |
|
60,00 € |
04.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0024 |
za hygienické potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ILLE-Papier-Service SK |
36226947 |
|
93,53 € |
27.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0056 |
za toaletné potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ILLE-Papier-Service SK |
36226947 |
|
93,53 € |
18.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0096 |
za hygienické potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ILLE-Papier-Service SK |
36226947 |
|
35,06 € |
15.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0142 |
za hygienické potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ILLE-Papier-Service SK |
36226947 |
|
101,02 € |
30.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0153 |
za hygienické potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ILLE-Papier-Service SK |
36226947 |
|
101,02 € |
27.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0160 |
za podporu Magrmy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
12.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0004 |
za Magmu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0059 |
za programové vybavenie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
18.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0061 |
za podporu Magmy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0095 |
za systemovú podporu Magmy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
11.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0104 |
za programové vybavenie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0127 |
za program Magma |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0138 |
za zverejňovanie Magma |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
15.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0078 |
za doménu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Websupport |
36421928 |
|
86,26 € |
05.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0004 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
87,71 € |
08.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0003 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
244,70 € |
08.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0013 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
261,47 € |
30.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
