| DFB/24/0053 |
za poistenie majetku |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
255,69 € |
10.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0058 |
poistne |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
255,69 € |
18.04.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0136 |
za poistenie majetku |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
255,69 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0105 |
za spotrebný materiál |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠEVT |
31331131 |
|
37,21 € |
12.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0005 |
za prístup EduPage |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
228,00 € |
11.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0080 |
ASC agenda komplet |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
529,00 € |
07.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0009 |
za materiál |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ABEL - Computer |
31634788 |
|
2,80 € |
30.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0022 |
za spotrebný materiá |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ABEL - Computer |
31634788 |
|
162,71 € |
13.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0086 |
za tonery |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ABEL - Computer |
31634788 |
|
152,52 € |
02.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0159 |
za tonery |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ABEL - Computer |
31634788 |
|
1 840,80 € |
11.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0039 |
oprava radiátorov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Dušan Poperník |
33104921 |
|
42,00 € |
18.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0072 |
za revíziu dymovodov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Jozef Gazdík |
33272743 |
|
156,00 € |
13.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0140 |
za revíziu kominového telesa |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Jozef Gazdík |
33272743 |
|
156,00 € |
28.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0122 |
za učebnice |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Igor Treťjakov - Glossa |
33951802 |
|
496,00 € |
20.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0016 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
59,35 € |
05.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0028 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
113,05 € |
05.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0041 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
64,65 € |
04.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0059 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
86,90 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0073 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
34,20 € |
05.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0090 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
133,95 € |
03.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0117 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
79,05 € |
07.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0155 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
220,40 € |
29.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0140 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
220,90 € |
07.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0167 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
87,05 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0027 |
za lyžiarsky kurz |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ján Alexa |
35117851 |
|
4 950,00 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0133 |
za výkon PO |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
GULA Peter |
35244429 |
|
86,00 € |
04.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0161 |
za výkon činnosti požiarného techika |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
GULA Peter |
35244429 |
|
199,20 € |
12.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0150 |
za prenájom a čistenie rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
45,19 € |
18.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0163 |
za čistenie a pranie rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
48,26 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0016 |
za prenájom rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
28,22 € |
07.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
