| DFB/23/0181 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0166 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,59 € |
08.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0165 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,34 € |
08.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0164 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0163 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,60 € |
08.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0162 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
7,20 € |
08.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0178 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
7,20 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0182 |
za telefóny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,57 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0183 |
za telefóny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,59 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0195 |
za digitalizáciu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AGEMSOFT, a.s. |
35782391 |
|
1 000,00 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0170 |
za energiu škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
357,47 € |
16.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0180 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
5 029,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0146 |
záloha na plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
5 029,00 € |
03.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0158 |
za elektrickú energiu škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
274,01 € |
19.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0131 |
spotreba energie v ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
409,87 € |
19.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0148 |
za energiu ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
442,74 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0161 |
záloha na plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
5 029,00 € |
03.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0190 |
za elektriku škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
386,15 € |
15.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0191 |
za energiu ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
445,31 € |
15.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0006 |
nedoplatok za plyn 2022 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
4 036,84 € |
13.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0028 |
za energiu školy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
468,46 € |
09.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0027 |
za elektrinu ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
473,46 € |
09.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0014 |
záloha na plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
5 029,00 € |
02.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0031 |
za energiu ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
540,86 € |
09.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0047 |
energia škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
434,36 € |
07.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0046 |
zálohova platba na plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
5 029,00 € |
09.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0067 |
záloha na plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
5 029,00 € |
03.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0064 |
za elektrickú energiu ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
493,06 € |
02.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0072 |
za ele. energiu škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
452,39 € |
02.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0075 |
za energie ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
450,72 € |
19.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
