| DFJ/22/0089 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
88,50 € |
30.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0100 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
228,37 € |
14.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0245 |
za opravu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Eduard Bobák EDDY |
34237135 |
|
289,50 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0216 |
prenájom plošiny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ELEKTROTRANSPORT CD |
34237399 |
|
111,60 € |
29.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0129 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
41,60 € |
06.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0146 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
11,00 € |
03.11.2022 |
|
|
08.11.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0169 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
89,40 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0175 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
64,50 € |
21.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0110 |
za potravin |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
60,00 € |
10.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0021 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
43,00 € |
08.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0034 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
84,40 € |
04.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0054 |
zs potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
50,40 € |
05.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0078 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
48,80 € |
06.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0093 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
113,50 € |
03.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0109 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
130,65 € |
07.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0053 |
za lyžiarský |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ján Alexa |
35117851 |
|
4 350,00 € |
30.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0132 |
za skol. potreby pre UA |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ivan Čvaň prev. drogéria, farby-laky |
35244127 |
|
299,20 € |
13.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/22/0017 |
za darčekové poukažky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ivan Čvaň prev. drogéria, farby-laky |
35244127 |
|
595,00 € |
19.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0237 |
za školské potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ivan Čvaň prev. drogéria, farby-laky |
35244127 |
|
693,20 € |
20.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0240 |
nákup materiálu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ivan Čvaň prev. drogéria, farby-laky |
35244127 |
|
217,50 € |
22.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0242 |
za kancelárske potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ivan Čvaň prev. drogéria, farby-laky |
35244127 |
|
199,80 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0172 |
kontrola požiarnych hydrantov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
GULA Peter |
35244429 |
|
59,00 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0224 |
za výkon technika PO |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
GULA Peter |
35244429 |
|
199,20 € |
09.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0160 |
za opravu kosačky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slavomír Vanat |
35247533 |
|
79,30 € |
12.09.2022 |
|
|
16.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/22/0018 |
za dopravu do divadla |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Blanár Miroslav |
35249030 |
|
54,00 € |
21.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0167 |
za prenájom rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
11,33 € |
23.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0191 |
za prenájom a pranie rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
36,26 € |
21.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0207 |
pranie a čistenie rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
36,26 € |
21.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0241 |
za prenájom rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
36,26 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0220 |
prenájom a pranie rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
31,80 € |
14.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
