| DFJ/21/0023 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
40,48 € |
29.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0031 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
233,53 € |
24.05.2021 |
|
|
10.06.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0041 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
177,51 € |
09.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0036 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
175,18 € |
01.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0045 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
329,18 € |
15.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0049 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
11,30 € |
28.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0048 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
81,24 € |
28.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0053 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
982,83 € |
24.08.2021 |
|
|
14.09.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0062 |
|
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
139,63 € |
23.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0058 |
|
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
100,00 € |
10.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0067 |
|
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
315,22 € |
30.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0075 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
237,70 € |
14.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0081 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
197,43 € |
25.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0085 |
nákup potravin |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
251,62 € |
04.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0095 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
368,25 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0125 |
nákup dezinfekcie (gély, utierky,...) |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lyreco CE, Se |
35958120 |
|
270,84 € |
25.08.2021 |
|
|
14.09.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0211 |
hygienické potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lyreco CE, Se |
35958120 |
|
158,81 € |
29.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0179 |
nákup ID prime |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Info consult, s.r.o. |
36007561 |
|
28,10 € |
15.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0042 |
deratizácia a monitoring výskytu škodcov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MR SERVIS |
36170305 |
|
60,00 € |
07.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0163 |
jesenná deratizácia + monitoring výskytu škodcov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MR SERVIS |
36170305 |
|
60,00 € |
02.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0023 |
el. energia |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východoslovenská energetika |
36211222 |
|
245,57 € |
11.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0038 |
el. energia |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východoslovenská energetika |
36211222 |
|
324,13 € |
11.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0054 |
el. energia |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východoslovenská energetika |
36211222 |
|
395,94 € |
15.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0070 |
el. energia |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východoslovenská energetika |
36211222 |
|
369,16 € |
12.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0087 |
el. energia |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východoslovenská energetika |
36211222 |
|
402,36 € |
09.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0107 |
el. energia |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východoslovenská energetika |
36211222 |
|
439,28 € |
13.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0114 |
Elektrická energia za júl |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východoslovenská energetika |
36211222 |
|
155,47 € |
10.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0135 |
za elektrinu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východoslovenská energetika |
36211222 |
|
215,23 € |
14.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0154 |
za elektrickú energiu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východoslovenská energetika |
36211222 |
|
464,15 € |
13.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0073 |
hygienické potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ILLE-Papier-Service SK |
36226947 |
|
68,16 € |
17.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
