| DFJ/23/0157 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
1 041,01 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0140 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
964,09 € |
07.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0061 |
odborná prehliadka plyn. zariadenia |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Marek Matej – PLYNOMA |
14369184 |
|
390,00 € |
17.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0159 |
za materiál |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lyreco CE, Se |
35958120 |
|
52,62 € |
30.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0194 |
za spotrebný materiál |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lyreco CE, Se |
35958120 |
|
900,32 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0169 |
za prenájom a čistenie rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
41,95 € |
16.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0157 |
za prenájom a čistenie rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
41,95 € |
19.10.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0187 |
fa za rohože |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
41,95 € |
14.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0005 |
za prenájom a pranie rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
36,26 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0026 |
za prenájom rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
26,21 € |
09.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0044 |
za pranie a prenájom rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
41,95 € |
09.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0055 |
za rohože |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
41,95 € |
05.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0068 |
za pranie a prenájom rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
41,95 € |
04.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0084 |
za prenáíjom a pranie krohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
41,95 € |
02.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0098 |
za prenájom a pranie rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
41,95 € |
30.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0114 |
za prenájom rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
35,40 € |
31.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0142 |
za prenájom rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
13,10 € |
25.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0185 |
za digitálnu transformáciu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lepšia geografia |
50200950 |
|
50,00 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0141 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
146,30 € |
07.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0158 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
75,50 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0168 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
51,10 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0013 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
69,90 € |
06.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0029 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
147,15 € |
07.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0043 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
33,90 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0059 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
89,90 € |
05.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0084 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
114,15 € |
12.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0095 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
154,90 € |
04.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0121 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
50,45 € |
04.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0076 |
za čistenie kominového telesa |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Jozef Gazdík |
33272743 |
|
156,00 € |
10.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0168 |
za revíziu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Jozef Gazdík |
33272743 |
|
156,00 € |
09.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
