| DFB/23/0018 |
za školenie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
PMS Delta |
36843521 |
|
1 896,30 € |
06.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0197 |
za digitalizáciu - učebné pomôcky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
PMS Delta |
36843521 |
|
1 242,10 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0019 |
za soľ tabletovanú |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Peter Pilip BYTSERVIS |
30300720 |
|
17,40 € |
08.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0013 |
za ochranu osobných údajov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
48,00 € |
01.02.2023 |
|
|
03.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0002 |
za výkon zodp. osoby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
48,00 € |
04.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0001 |
za kybernetickú bezpečnosť |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
60,00 € |
04.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0012 |
za kybernetickú bezpečnosť |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
60,00 € |
01.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0038 |
|
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
60,00 € |
03.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0037 |
za výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
48,00 € |
03.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0053 |
za výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
48,00 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0052 |
za kybernetickú bezpečnosť |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
60,00 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0082 |
za kybernetickú bezpečnosť |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
60,00 € |
25.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0081 |
za výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
48,00 € |
25.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0085 |
za výkon zodp. osoby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
4,80 € |
05.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0080 |
za deratizáciu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MR SERVIS |
36170305 |
|
84,00 € |
19.05.2023 |
|
|
27.05.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0174 |
za deratizáciu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MR SERVIS |
36170305 |
|
84,00 € |
28.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0186 |
za komunálny odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mesto Svidník |
00331023 |
|
280,50 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0173 |
za komunálny odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mesto Svidník |
00331023 |
|
280,50 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0090 |
za komunálny odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mesto Svidník |
00331023 |
|
280,50 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0060 |
za kounálny odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mesto Svidník |
00331023 |
|
280,50 € |
17.04.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0141 |
za ochranné pomôcky, pracovné odevy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MARMON - SK |
474772020 |
|
104,00 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0102 |
za knihy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Market 24, s. r. o. |
45865108 |
|
540,16 € |
04.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0014 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
916,78 € |
06.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0028 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
1 280,63 € |
08.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0044 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
834,19 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0058 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
894,83 € |
05.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0083 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
1 289,70 € |
12.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0096 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
999,80 € |
11.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0120 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
1 236,23 € |
29.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0169 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
549,03 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
