DFB/22/0082 |
za prenájom a pranie rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
48,00 € |
06.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0103 |
za pranie a prenájom rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
48,00 € |
07.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0123 |
za pranie a prenájom rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
48,00 € |
08.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0137 |
za prenájom a pranie rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
18,55 € |
28.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0167 |
za prenájom rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
11,33 € |
23.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0191 |
za prenájom a pranie rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
36,26 € |
21.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0207 |
pranie a čistenie rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
36,26 € |
21.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0241 |
za prenájom rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
36,26 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0129 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
41,60 € |
06.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0146 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
11,00 € |
03.11.2022 |
|
|
08.11.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0169 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
89,40 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0175 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
64,50 € |
21.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0110 |
za potravin |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
60,00 € |
10.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0021 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
43,00 € |
08.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0034 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
84,40 € |
04.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0054 |
zs potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
50,40 € |
05.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0078 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
48,80 € |
06.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0093 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
113,50 € |
03.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0109 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
130,65 € |
07.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0088 |
za kontrolu dymovodov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Jozef Gazdík |
33272743 |
|
156,00 € |
06.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0205 |
za kontrolu spotrebičov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Jozef Gazdík |
33272743 |
|
156,00 € |
15.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0002 |
prepava v rámci projektu Erasmus |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
JOMI - Jozef Šak, s. r. o. |
45340919 |
|
327,50 € |
03.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0232 |
za revíziu plyn. spotrebičov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ján Varga - VATECH |
33950172 |
|
355,20 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0053 |
za lyžiarský |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ján Alexa |
35117851 |
|
4 350,00 € |
30.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0246 |
za služby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Jaco, s.r.o. |
48106836 |
|
600,00 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFS/22/0017 |
za darčekové poukažky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ivan Čvaň prev. drogéria, farby-laky |
35244127 |
|
595,00 € |
19.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0237 |
za školské potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ivan Čvaň prev. drogéria, farby-laky |
35244127 |
|
693,20 € |
20.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0240 |
nákup materiálu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ivan Čvaň prev. drogéria, farby-laky |
35244127 |
|
217,50 € |
22.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0242 |
za kancelárske potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ivan Čvaň prev. drogéria, farby-laky |
35244127 |
|
199,80 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0132 |
za skol. potreby pre UA |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ivan Čvaň prev. drogéria, farby-laky |
35244127 |
|
299,20 € |
13.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |