DFB/21/0069 |
prenos dát SPIN |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0068 |
prenájom šnúrového telefónu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
0,59 € |
06.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0067 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
22,09 € |
06.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0063 |
za mobil |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
9,60 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0062 |
za mobil |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
13,42 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0085 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
23,04 € |
08.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0084 |
prenájom šnúrového telefónu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
0,59 € |
08.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0083 |
prenos dát SPIN |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0081 |
za mobil |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
9,60 € |
04.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0080 |
za mobil |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
13,63 € |
04.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0121 |
za opravu kosačky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slavomír Vanat |
35247533 |
|
94,00 € |
12.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFS/21/0001 |
za obedy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
30,71 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFS/21/0002 |
obedy zamestnancov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
74,00 € |
09.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFS/21/0003 |
za obedy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
79,92 € |
07.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFS/21/0004 |
za obedy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
78,44 € |
09.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFS/21/0006 |
strava zamestnancov zo soc. fondu za jún |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
120,99 € |
08.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0074 |
za podanie obedov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
94,72 € |
11.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFS/21/0009 |
za podanie obedov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
122,47 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFS/21/0011 |
za podanie obedov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
97,31 € |
06.12.2021 |
|
|
10.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFS/21/0010 |
za podanie obedov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
97,31 € |
03.12.2021 |
|
|
13.01.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0006 |
tlačivá na maturitné skúšky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠEVT |
31331131 |
|
29,20 € |
15.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0103 |
školské tlačivá |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠEVT |
31331131 |
|
112,55 € |
12.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0014 |
členský poplatok Združenia Sanet |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0025 |
Služby počítačovej siete SANET január - marec 2021 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0072 |
služby počítačovej siete SANET apríl - jún 2021 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
14.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0122 |
popl. poč. sieť III.Q |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
20.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0181 |
poskytnutie počítačovej siete Sanet |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0108 |
služby verejného obstarávania |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Public tenders, s.r.o. |
47397021 |
|
570,00 € |
14.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0160 |
verejné obstarávanie - zhotoviteľ prác a stavebný dozor |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Public tenders, s.r.o. |
47397021 |
|
1 140,00 € |
21.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0198 |
oprava kopírky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
PrintMaster s.r.o. |
52825337 |
|
239,00 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |