| DFJ/23/0170 |
za odpadové hospodárstvo |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
09.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0018 |
za biologický odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
36,00 € |
07.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0044 |
za biolog. odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
36,00 € |
31.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0043 |
za biologický odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
18,00 € |
04.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0063 |
za biologický odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
36,00 € |
07.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0036 |
za spotrebný materiál |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
HDmobil s.r.o. |
50002724 |
|
41,10 € |
13.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0024 |
za hygienické potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ILLE-Papier-Service SK |
36226947 |
|
93,53 € |
27.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0056 |
za toaletné potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ILLE-Papier-Service SK |
36226947 |
|
93,53 € |
18.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0027 |
za lyžiarsky kurz |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ján Alexa |
35117851 |
|
4 950,00 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0016 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
59,35 € |
05.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0028 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
113,05 € |
05.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0041 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
64,65 € |
04.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0059 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
86,90 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0016 |
za prenájom rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
28,22 € |
07.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0209 |
za prenájom rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
41,95 € |
10.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0031 |
za pranie a čistenie rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
45,19 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0050 |
za prenájom rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
28,22 € |
05.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0062 |
za pranie a prenájom rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
45,19 € |
03.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0043 |
za revíziu kotolne |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Marek Matej – PLYNOMA |
14369184 |
|
492,00 € |
25.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0014 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
1 060,20 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0031 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
618,39 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0042 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
964,55 € |
04.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0036 |
za pracovné oblečenie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MARMON - SK |
474772020 |
|
138,51 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0045 |
za odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mesto Svidník |
00331023 |
|
280,50 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0003 |
za dopravu Rumunsko |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SAD Humenné, a.s. |
36477508 |
|
5 291,62 € |
24.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0006 |
za použivanie dátovej siete |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
05.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0021 |
za používanie počítačovej siete |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/23/0012 |
za obedy zamestnancov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
187,80 € |
09.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/24/0001 |
za podanie obedov pre zamestnancov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
199,20 € |
01.03.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/24/0002 |
za podanie stravy pre zamestnancov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
192,60 € |
12.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
