Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/24/0042 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 964,55 € 04.04.2024 08.04.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0043 za biologický odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 18,00 € 04.04.2024 09.04.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0044 za biolog. odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 36,00 € 31.03.2024 08.04.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0045 za odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mesto Svidník 00331023 280,50 € 08.04.2024 10.04.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0046 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 77,07 € 05.04.2024 10.04.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0047 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 87,29 € 08.04.2024 10.04.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0049 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 1 104,78 € 03.04.2024 08.04.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0050 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 168,29 € 03.04.2024 08.04.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0051 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 39,45 € 17.04.2024 25.04.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0052 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 862,86 € 17.04.2024 25.04.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0053 za energie ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 45,94 € 11.04.2024 25.04.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0054 za opravu kotla Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ELEKTROSERVIS VV 44602731 154,80 € 18.04.2024 25.04.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0055 za energiu ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 45,94 € 18.04.2024 17.05.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0056 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 457,74 € 22.04.2024 25.04.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0057 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 1 357,66 € 22.04.2024 25.04.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0058 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 328,83 € 30.04.2024 10.05.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0059 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 86,90 € 02.05.2024 10.05.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0060 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 92,90 € 07.05.2024 10.05.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0061 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 195,31 € 07.05.2024 10.05.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0062 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 722,12 € 07.05.2024 10.05.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0063 za biologický odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 36,00 € 07.05.2024 10.05.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0065 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 78,17 € 14.05.2024 17.05.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0066 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 149,93 € 14.05.2024 17.05.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0067 za elektrickú energiu ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 322,82 € 15.05.2024 17.05.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/23/0012 za obedy zamestnancov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 187,80 € 09.01.2024 14.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/24/0001 za podanie obedov pre zamestnancov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 199,20 € 01.03.2024 01.03.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/24/0002 za podanie stravy pre zamestnancov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 192,60 € 12.03.2024 15.03.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/24/0003 za obedy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 207,60 € 09.04.2024 25.04.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/24/0004 za podanie obedov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 229,80 € 14.05.2024 15.05.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 1 2 3 4 5