| DFB/21/0179 |
nákup ID prime |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Info consult, s.r.o. |
36007561 |
|
28,10 € |
15.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0180 |
prenájom rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
43,73 € |
11.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0181 |
poskytnutie počítačovej siete Sanet |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0182 |
odpad komunálny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mesto Svidník |
00331023 |
|
561,00 € |
15.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0183 |
mobil riaditeľ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
13,34 € |
02.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0184 |
mobil zástupkyňa |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,60 € |
02.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0185 |
za zabezp. činnosti pr ochrane osobných údajo |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
48,00 € |
01.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0186 |
služby kybernetickej bezpečnosti |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
60,00 € |
07.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0187 |
za telefony |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,87 € |
08.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0188 |
za telefóny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0189 |
mobil zástupkyňa |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,59 € |
08.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0190 |
hudobne nástroje ndadácia ZSE |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Matúš Berežňák |
43168736 |
|
1 300,00 € |
10.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0191 |
za doménu gdh |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Websupport |
36421928 |
|
46,20 € |
10.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0192 |
za kancelarske skrinky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
416,99 € |
10.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0193 |
pranie a prenájom rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
43,73 € |
16.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0194 |
za výkon technika požiarnej ochrany |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
GULA Peter |
35244429 |
|
199,20 € |
16.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0195 |
prepojenie systému Magma so systémom ISPIN |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 360,00 € |
16.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0196 |
výkon bezpečnostnej služby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
BTS-PO |
36491501 |
|
221,40 € |
16.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0197 |
originálna lampa do HITACHI |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
WEB Retail |
28876431 |
|
199,92 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0198 |
oprava kopírky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
PrintMaster s.r.o. |
52825337 |
|
239,00 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0199 |
nákupochr. čistiace prostriedky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ivan Čvaň prev. drogéria, farby-laky |
35244127 |
|
640,60 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0200 |
servis plynových kotlov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ján Varga - VATECH |
33950172 |
|
355,20 € |
21.12.2021 |
|
|
01.02.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0201 |
opeva šatni, prístupovej chodby, náraďovne a telocvične |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
H.K.K. mont, s. r. o. |
36723185 |
|
15 331,75 € |
21.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0202 |
|
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
TECHNICKÉ SLUŽBY mesta Svidník |
31301347 |
|
63,60 € |
23.12.2021 |
|
|
01.02.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0205 |
oprava podlahy zborovňa |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Viktor Tyč - Vika |
37652940 |
|
2 163,00 € |
20.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0206 |
podlaha kancelária |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Bc. Martin Petrík LINOS |
50894218 |
|
347,70 € |
20.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0207 |
všeobecný materiá |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tlačiareň svidnícka |
36478326 |
|
265,80 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0208 |
nákup žalúzii |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
H.K.K. mont, s. r. o. |
36723185 |
|
472,51 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0209 |
oprava šatni |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Jaco, s.r.o. |
48106836 |
|
142,50 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0210 |
hygienické potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ivan Čvaň prev. drogéria, farby-laky |
35244127 |
|
320,30 € |
28.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
