| DFB/23/0063 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
7,20 € |
17.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0062 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,60 € |
17.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0061 |
odborná prehliadka plyn. zariadenia |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Marek Matej – PLYNOMA |
14369184 |
|
390,00 € |
17.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0060 |
za kounálny odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mesto Svidník |
00331023 |
|
280,50 € |
17.04.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0046 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
1 625,71 € |
13.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0047 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
34,91 € |
13.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0059 |
za program Magma |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/23/0004 |
za podanie stravy zamestnancom |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
196,20 € |
13.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0045 |
za biologický odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
50,40 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0058 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,00 € |
11.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0057 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,59 € |
11.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0056 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
11.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0064 |
za bezpečnostnotechnické služby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
BTS-PO |
36491501 |
|
500,09 € |
10.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0005 |
letenky Nórsko |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tripex |
45575771 |
|
1 020,00 € |
07.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0055 |
za rohože |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
41,95 € |
05.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0054 |
oprava tlačiarne |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ABEL - Computer |
31634788 |
|
38,40 € |
05.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0051 |
za servisné práce ISPIN |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
387,14 € |
05.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0044 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
834,19 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0043 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
33,90 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0042 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
75,17 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0053 |
za výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
48,00 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0052 |
za kybernetickú bezpečnosť |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
60,00 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0050 |
za systémovú podporui |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
31.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0041 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
883,11 € |
29.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0040 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
7,78 € |
27.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0039 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
79,56 € |
27.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0038 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
318,56 € |
27.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0037 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
180,35 € |
22.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0049 |
za hygienické potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ILLE-Papier-Service SK |
36226947 |
|
93,53 € |
21.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0035 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
637,08 € |
17.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
