| DFJ/23/0117 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
427,37 € |
27.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0143 |
za ovládač programovateľný |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Emerx team s.r.o. |
28635728 |
|
18,20 € |
27.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0116 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
220,73 € |
25.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0115 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
148,34 € |
25.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0142 |
za prenájom rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
13,10 € |
25.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0141 |
za ochranné pomôcky, pracovné odevy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MARMON - SK |
474772020 |
|
104,00 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0114 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
467,36 € |
20.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0139 |
za elektrinu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
196,06 € |
19.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0113 |
za elektriku |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
85,74 € |
19.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0140 |
za vodu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východosl. vod. spoločnosť |
36570460 |
|
558,85 € |
19.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0112 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
297,92 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0111 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
41,78 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0110 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
49,62 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0138 |
za doménu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
GAS-MG |
35911671 |
|
60,00 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0109 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
51,31 € |
13.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0108 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
155,50 € |
11.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0107 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
16,98 € |
11.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0106 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
90,74 € |
11.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0136 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,57 € |
07.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0135 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
07.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0134 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,59 € |
07.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0133 |
za hygienické potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ILLE-Papier-Service SK |
36226947 |
|
93,53 € |
07.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0131 |
za učebnice |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
402,05 € |
06.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0105 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
1 579,97 € |
06.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0104 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
1 459,67 € |
06.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0103 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
1 647,82 € |
06.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0102 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
318,95 € |
06.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0101 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
193,15 € |
06.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0129 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
7,20 € |
05.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0128 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,60 € |
05.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
