| DFB/22/0056 |
za výkon zospovednej osoby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
48,00 € |
01.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0055 |
tlač upozorn. kamerový systém |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tlačiareň svidnícka |
36478326 |
|
25,20 € |
01.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0058 |
nájom MAGMA |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
01.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0059 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
719,00 € |
01.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0054 |
za podporu MAGMA |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
01.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0053 |
za lyžiarský |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ján Alexa |
35117851 |
|
4 350,00 € |
30.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0052 |
prehliadka plyn. zar. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Marek Matej – PLYNOMA |
14369184 |
|
492,00 € |
30.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0053 |
za otraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
212,84 € |
28.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0052 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
28,07 € |
28.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0050 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
293,69 € |
25.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0051 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
73,98 € |
25.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0048 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
3,26 € |
25.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/22/0003 |
za podanie obdeov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
77,14 € |
23.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0047 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
501,58 € |
23.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0049 |
za časopisy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ELP |
46724605 |
|
12,00 € |
22.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0050 |
za vodu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východosl. vod. spoločnosť |
36570460 |
|
634,62 € |
22.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0046 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
194,22 € |
22.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0051 |
za kybernetickú bezpečnosť |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
60,00 € |
22.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0045 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
575,84 € |
18.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0044 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ATC-JR |
35760532 |
|
188,61 € |
18.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0043 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
175,87 € |
17.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0044 |
za opravu vymenníka |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Dušan Poperník |
33104921 |
|
338,30 € |
17.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0043 |
za tlačivá |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠEVT |
31331131 |
|
29,76 € |
17.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0045 |
za oprvu vzduchotechniky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
FaSem s. r. o. |
52847446 |
|
798,00 € |
17.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0042 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
88,06 € |
16.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0041 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
192,77 € |
14.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0042 |
konzultácie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ing. Erika Kusyová |
41654196 |
|
30,00 € |
14.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0039 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ATC-JR |
35760532 |
|
126,60 € |
11.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0040 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
176,46 € |
11.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0038 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
161,56 € |
10.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
