Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/21/0036 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 175,18 € 01.06.2021 30.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0076 prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 19,87 € 31.05.2021 17.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0035 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 676,66 € 31.05.2021 30.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0034 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 46,46 € 31.05.2021 30.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0033 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 224,38 € 31.05.2021 30.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0032 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 57,36 € 31.05.2021 30.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0075 poistenie hnuteľného majetku Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Union poisťovňa, a. s. 31322051 77,88 € 26.05.2021 28.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0031 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 233,53 € 24.05.2021 10.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0030 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 259,07 € 24.05.2021 10.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0029 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 106,58 € 19.05.2021 24.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0074 časopis Geografia Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ELP 46724605 12,00 € 19.05.2021 24.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0028 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 246,70 € 17.05.2021 24.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0073 hygienické potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 68,16 € 17.05.2021 31.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0027 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 110,42 € 14.05.2021 24.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0072 služby počítačovej siete SANET apríl - jún 2021 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 14.05.2021 31.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0071 notebooky pre projekt "Zývšenie čitateľskej, matematickej , finančnej gramotnosti" Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ing. Peter Hric - PEHAcom 33109672 10 240,80 € 13.05.2021 31.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0070 el. energia Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Východoslovenská energetika 36211222 369,16 € 12.05.2021 17.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/21/0003 za obedy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 79,92 € 07.05.2021 24.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0069 prenos dát SPIN Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telecom 35763469 58,80 € 06.05.2021 17.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0068 prenájom šnúrového telefónu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telecom 35763469 0,59 € 06.05.2021 17.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0067 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telecom 35763469 22,09 € 06.05.2021 17.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0065 tlačiareň, čítačka kníh, interaktívna tabuľa, magnetofón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ing. Peter Hric - PEHAcom 33109672 5 206,80 € 05.05.2021 17.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0066 účebné pomôcky Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 PMS Delta 36843521 7 603,68 € 05.05.2021 17.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0064 prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 19,87 € 05.05.2021 17.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0026 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 40,60 € 05.05.2021 24.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0063 za mobil Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telecom 35763469 9,60 € 04.05.2021 17.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0062 za mobil Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telecom 35763469 13,42 € 04.05.2021 17.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0059 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 800,00 € 04.05.2021 17.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0061 výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 48,00 € 04.05.2021 17.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0060 poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 60,00 € 04.05.2021 17.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »