Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0118 mobil-riaditeľ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 13,27 € 04.08.2021 31.08.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0110 Služby mobilnej siete za júl Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 10,46 € 04.08.2021 31.08.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0119 tlačiarenské služby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tlačiareň svidnícka 36478326 50,40 € 04.08.2021 31.08.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0124 izolačné dvojsklo s montážou Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 JURAJ KLIM-J.K.D.mont. 40806677 55,20 € 04.08.2021 13.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0123 pranie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 11,93 € 04.08.2021 13.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0117 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 800,00 € 02.08.2021 31.08.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0116 kybernetická bezpečnosť Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 60,00 € 02.08.2021 31.08.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0115 výkon zodpovednej osoby za 08/2021 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 48,00 € 02.08.2021 31.08.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/21/0005 Regenerácia pracovnej sily Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Penzión Banský Dom 36718939 450,00 € 22.07.2021 13.08.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0109 výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 168,00 € 19.07.2021 13.08.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0108 služby verejného obstarávania Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Public tenders, s.r.o. 47397021 570,00 € 14.07.2021 13.08.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0107 el. energia Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Východoslovenská energetika 36211222 439,28 € 13.07.2021 13.08.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0103 školské tlačivá Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠEVT 31331131 112,55 € 12.07.2021 24.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0106 výkon BTS za 2. štvrťrok 2021 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 BTS-PO 36491501 221,40 € 12.07.2021 13.08.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0102 prenájom šnúrového telefónu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 09.07.2021 24.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0101 prenos dát SPIN Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 09.07.2021 24.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0100 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 21,70 € 09.07.2021 24.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0105 systémová podpora Magma od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AutoCont SK 36396222 135,29 € 08.07.2021 13.08.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0104 nové verzie Magma od 1. 7. 2021 - 30. 9. 2021 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AutoCont SK 36396222 25,49 € 08.07.2021 13.08.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/21/0006 strava zamestnancov zo soc. fondu za jún Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 120,99 € 08.07.2021 17.08.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0098 za mobil Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 10,90 € 06.07.2021 24.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0097 za mobil Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 15,14 € 06.07.2021 24.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0099 servisné práce od 1. 7. 2021 - 30. 9. 2021 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 387,14 € 06.07.2021 24.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0096 služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 60,00 € 02.07.2021 24.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0094 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 800,00 € 01.07.2021 24.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0095 výkon činnosti osoby pri ochrane osobných údajov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 48,00 € 01.07.2021 24.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0052 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 697,91 € 30.06.2021 23.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0051 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 113,53 € 30.06.2021 23.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0050 voda, stočné Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Východosl. vod. spoločnosť 36570460 412,93 € 29.06.2021 23.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0093 voda, stočné Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Východosl. vod. spoločnosť 36570460 298,31 € 29.06.2021 24.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »