Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0137 za plyn , vrátená úhrada Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 -800,00 € 20.09.2021 27.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0061 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 37,88 € 20.09.2021 29.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0138 preplatok za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 -873,30 € 20.09.2021 13.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0135 za elektrinu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Východoslovenská energetika 36211222 215,23 € 14.09.2021 27.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0134 poistenie ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Union poisťovňa, a. s. 31322051 40,58 € 10.09.2021 27.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0058 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 100,00 € 10.09.2021 29.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0057 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 41,26 € 10.09.2021 29.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0130 VBA prístup VUCNET za august Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 09.09.2021 14.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0127 služby pevnej siete za august Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 22,82 € 09.09.2021 14.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0126 prenájom šnúrového telefónu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 09.09.2021 14.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0063 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 38,46 € 09.09.2021 30.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0055 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 157,69 € 07.09.2021 29.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/21/0008 preprava osôb (regenerácia prac. sily) Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 JOMI - Jozef Šak 34825053 1 213,92 € 07.09.2021 30.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0129 mobil - riaditeľ za august Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 13,78 € 06.09.2021 14.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0128 mobil za august Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 9,60 € 06.09.2021 14.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0133 ochrana osob. údajov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 48,00 € 03.09.2021 27.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0132 kybernetická bezpečnosť Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 60,00 € 03.09.2021 27.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0056 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 242,93 € 03.09.2021 29.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0131 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 800,00 € 02.09.2021 27.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/21/0007 regenerácia pracovnej sily Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Penzión Banský Dom 36718939 281,20 € 02.09.2021 30.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0054 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 971,28 € 26.08.2021 14.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0125 nákup dezinfekcie (gély, utierky,...) Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lyreco CE, Se 35958120 270,84 € 25.08.2021 14.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0053 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 982,83 € 24.08.2021 14.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0122 popl. poč. sieť III.Q Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 20.08.2021 31.08.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0121 za opravu kosačky Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slavomír Vanat 35247533 94,00 € 12.08.2021 31.08.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0120 za stravné lístky Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 DOXX - stravné lístky 36391000 1 278,28 € 12.08.2021 31.08.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0114 Elektrická energia za júl Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Východoslovenská energetika 36211222 155,47 € 10.08.2021 31.08.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0113 VBA prístup - VUCNET za júl Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 06.08.2021 31.08.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0112 Služby pevnej siete za júl Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 21,46 € 06.08.2021 31.08.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0111 Prenájom šnúrového telefónu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 06.08.2021 31.08.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »