| DFB/25/0133 |
za činnosť technika PO |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MGGASSP servis PO, s. r. o. |
52311651 |
|
66,40 € |
03.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0135 |
za výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
49,20 € |
01.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0134 |
za spotrebný materiál |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MG Services, s. r. o. |
53902467 |
|
1 987,68 € |
27.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0190 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
512,13 € |
26.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0188 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
83,65 € |
24.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0189 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
299,17 € |
24.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0131 |
za prenájom a pranie rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
49,47 € |
21.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0130 |
za revíziu hasiacich prístrojov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MGGASSP servis PO, s. r. o. |
52311651 |
|
68,00 € |
19.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0185 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
75,55 € |
18.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0186 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
255,85 € |
18.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0187 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
348,12 € |
18.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0128 |
za poskytnuté služby Sanet |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
18.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0129 |
za výkon PO |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
GULA Peter |
35244429 |
|
119,52 € |
18.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0184 |
za elektriku ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
370,61 € |
14.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0126 |
za eletriku škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
275,40 € |
14.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0127 |
za výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
49,20 € |
14.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0124 |
za tlačivá |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠEVT |
31331131 |
|
107,88 € |
12.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0182 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
90,74 € |
12.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0119 |
za kontrolu spotrebičov na plynnné palivo |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Jozef Gazdík |
33272743 |
|
196,80 € |
12.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0121 |
za opravu kúrenia |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Dušan Poperník |
33104921 |
|
36,90 € |
12.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0122 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,07 € |
12.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0123 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,30 € |
12.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0120 |
za školenie riaditeľov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
12.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0013 |
vyúčtovanie grantu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
30778867 |
|
9,45 € |
12.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0125 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
1 375,00 € |
12.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0183 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
1 000,00 € |
12.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0179 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
122,47 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0180 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
122,34 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0178 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
294,86 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0177 |
za biolog. odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
36,90 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
