Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/21/0093 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 104,08 € 30.11.2021 30.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0091 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 322,16 € 25.11.2021 30.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0090 nákup potravín Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Bidfood Slovakia 34152199 163,44 € 19.11.2021 25.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0181 poskytnutie počítačovej siete Sanet Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 18.11.2021 25.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0182 odpad komunálny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mesto Svidník 00331023 561,00 € 15.11.2021 25.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0179 nákup ID prime Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Info consult, s.r.o. 36007561 28,10 € 15.11.2021 25.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0180 prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 43,73 € 11.11.2021 25.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0178 tlačiareň Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ABEL - Computer 31634788 3,36 € 10.11.2021 25.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0171 mobil 10/21 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 9,60 € 09.11.2021 12.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0170 mobil za 10/21 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 13,70 € 09.11.2021 12.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0169 VBA prístup Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 09.11.2021 12.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0168 za prenájom šnurového telefonu 10/21 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 09.11.2021 12.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0167 za služby pevnej siete 10/21 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 19,74 € 09.11.2021 12.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/21/0009 za podanie obedov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 122,47 € 09.11.2021 12.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0174 kontrola a čistenie kominového telesa Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Jozef Gazdík 33272743 156,00 € 09.11.2021 12.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0173 za energie 10/21 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 242,15 € 09.11.2021 12.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0172 za energie 10/21 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 231,98 € 09.11.2021 12.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0176 kybernetická bezpečnosť 10/21 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 60,00 € 09.11.2021 12.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0175 ochrana osobných údajov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 48,00 € 09.11.2021 12.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0086 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 436,53 € 08.11.2021 11.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0088 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Bidfood Slovakia 34152199 503,98 € 08.11.2021 11.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0087 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 74,60 € 08.11.2021 11.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0084 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 144,21 € 04.11.2021 05.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0085 nákup potravin Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 251,62 € 04.11.2021 11.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0166 za knihy/učebnice (príspevok na šk. rok 2021/2022) Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 preskoly.sk s.r.o. 51692881 1 820,78 € 04.11.2021 12.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0165 hygienické potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 77,90 € 03.11.2021 12.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0164 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 348,00 € 02.11.2021 12.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0163 jesenná deratizácia + monitoring výskytu škodcov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MR SERVIS 36170305 60,00 € 02.11.2021 12.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0089 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 27,15 € 31.10.2021 11.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0080 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Bidfood Slovakia 34152199 96,84 € 25.10.2021 27.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »