Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS/24/0001 za podanie obedov pre zamestnancov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 199,20 € 01.03.2024 01.03.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0024 za hygienické potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 93,53 € 27.02.2024 01.03.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0026 za opravu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ELEKTROSERVIS VV 44602731 78,00 € 27.02.2024 01.03.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0025 za poistenie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Allianz - Slovenská poisťovňa 151700 16,87 € 27.02.2024 01.03.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0027 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 728,19 € 21.02.2024 27.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0026 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 123,17 € 20.02.2024 21.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0023 za elektrinu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 327,89 € 20.02.2024 21.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0001 za školenie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Avda. Tenor Pedro ESB67040071 1 532,00 € 20.02.2024 21.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0025 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 129,70 € 16.02.2024 20.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0022 za elektrinu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 370,99 € 16.02.2024 21.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0021 za používanie počítačovej siete Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 16.02.2024 20.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0023 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 357,96 € 14.02.2024 16.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0020 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 72,13 € 13.02.2024 16.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0021 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 125,09 € 13.02.2024 16.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0022 za spotrebný materiá Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ABEL - Computer 31634788 162,71 € 13.02.2024 16.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0019 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 21,06 € 08.02.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0018 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 08.02.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0017 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 08.02.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0018 za biologický odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 36,00 € 07.02.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0016 za prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 28,22 € 07.02.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0015 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 429,47 € 06.02.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0019 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 353,63 € 05.02.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0014 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 7,20 € 05.02.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0013 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 21,60 € 05.02.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0008 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 2 604,00 € 05.02.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0016 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 59,35 € 05.02.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0015 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 65,98 € 05.02.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0006 za použivanie dátovej siete Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 05.02.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0014 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 1 060,20 € 01.02.2024 12.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0013 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 261,47 € 30.01.2024 07.02.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
1 2 3 »