| DFJ/26/0024 |
za vývoz biolog. odpadu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
36,90 € |
11.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0023 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
362,42 € |
09.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0022 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
440,40 € |
09.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0020 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Pavol Bobák |
40690041 |
|
925,28 € |
09.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0009 |
za výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
49,20 € |
06.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0021 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
77,12 € |
06.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0018 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
295,80 € |
05.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0019 |
za biolog. odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
40,59 € |
05.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0007 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,07 € |
05.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0008 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,28 € |
05.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0016 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
62,69 € |
04.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0017 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
169,43 € |
04.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0015 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
429,42 € |
30.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0010 |
za lyžiarsky kurz |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ing. Helena Melková - Hotel Heľpa |
10832912 |
|
4 200,00 € |
26.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0014 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
310,73 € |
25.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0013 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
86,82 € |
23.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0012 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
245,50 € |
23.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0006 |
za opravu tlačiarne |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MG Services, s. r. o. |
53902467 |
|
79,95 € |
23.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0011 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
391,04 € |
21.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0007 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
393,18 € |
20.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0001 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
541,16 € |
20.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0008 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
fuudi gastro s. r. o. |
50050095 |
|
675,63 € |
20.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0010 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
273,57 € |
19.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0009 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
68,55 € |
16.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0158 |
za elektrickú energiu škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
292,09 € |
15.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0211 |
za elektrickú energiu ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
315,08 € |
15.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0160 |
nedoplatok za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
2 473,86 € |
15.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0157 |
za prenájom rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
49,47 € |
13.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0210 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Pavol Bobák |
40690041 |
|
285,20 € |
12.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0155 |
za telefóny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,38 € |
12.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
