| DFS/21/0011 |
za podanie obedov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
97,31 € |
06.12.2021 |
|
|
10.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0202 |
|
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
TECHNICKÉ SLUŽBY mesta Svidník |
31301347 |
|
63,60 € |
23.12.2021 |
|
|
01.02.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0200 |
servis plynových kotlov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ján Varga - VATECH |
33950172 |
|
355,20 € |
21.12.2021 |
|
|
01.02.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0112 |
spotreba |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východosl. vod. spoločnosť |
36570460 |
|
692,69 € |
23.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/21/0010 |
za podanie obedov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
97,31 € |
03.12.2021 |
|
|
13.01.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0209 |
oprava šatni |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Jaco, s.r.o. |
48106836 |
|
142,50 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0211 |
hygienické potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lyreco CE, Se |
35958120 |
|
158,81 € |
29.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0107 |
energie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mesto Svidník |
00331023 |
|
1 122,00 € |
29.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0208 |
nákup žalúzii |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
H.K.K. mont, s. r. o. |
36723185 |
|
472,51 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0207 |
všeobecný materiá |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tlačiareň svidnícka |
36478326 |
|
265,80 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0210 |
hygienické potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ivan Čvaň prev. drogéria, farby-laky |
35244127 |
|
320,30 € |
28.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFK/21/0002 |
Rekonštrukcia elektroinštalacie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Pozemné staviteľstvo |
36454508 |
|
215 200,24 € |
16.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0198 |
oprava kopírky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
PrintMaster s.r.o. |
52825337 |
|
239,00 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0206 |
podlaha kancelária |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Bc. Martin Petrík LINOS |
50894218 |
|
347,70 € |
20.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0205 |
oprava podlahy zborovňa |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Viktor Tyč - Vika |
37652940 |
|
2 163,00 € |
20.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFK/21/0003 |
stavebný dozor na stavbe "Rekonštrukcia elektroinštalácie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ing. Karol Richvalský |
37774832 |
|
5 750,00 € |
16.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0199 |
nákupochr. čistiace prostriedky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ivan Čvaň prev. drogéria, farby-laky |
35244127 |
|
640,60 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0197 |
originálna lampa do HITACHI |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
WEB Retail |
28876431 |
|
199,92 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0201 |
opeva šatni, prístupovej chodby, náraďovne a telocvične |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
H.K.K. mont, s. r. o. |
36723185 |
|
15 331,75 € |
21.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0194 |
za výkon technika požiarnej ochrany |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
GULA Peter |
35244429 |
|
199,20 € |
16.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
