| DFB/21/0207 |
všeobecný materiá |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tlačiareň svidnícka |
36478326 |
|
265,80 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/21/0010 |
za podanie obedov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
97,31 € |
03.12.2021 |
|
|
13.01.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0112 |
spotreba |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východosl. vod. spoločnosť |
36570460 |
|
692,69 € |
23.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0202 |
|
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
TECHNICKÉ SLUŽBY mesta Svidník |
31301347 |
|
63,60 € |
23.12.2021 |
|
|
01.02.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0200 |
servis plynových kotlov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ján Varga - VATECH |
33950172 |
|
355,20 € |
21.12.2021 |
|
|
01.02.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/21/0011 |
za podanie obedov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
97,31 € |
06.12.2021 |
|
|
10.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/21/0005 |
Regenerácia pracovnej sily |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Penzión Banský Dom |
36718939 |
|
450,00 € |
22.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 019/21 |
Objednávame si u Vás stravné lístky v hodnote 3,83€, počet kusov 330. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
0,00 € |
09.08.2021 |
|
|
14.08.2021 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| 020/21 |
Objednávame si u Vás opravu parkovej kosačky Vari. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slavomír Vanat |
35247533 |
|
0,00 € |
09.08.2021 |
|
|
14.08.2021 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFS/21/0006 |
strava zamestnancov zo soc. fondu za jún |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
120,99 € |
08.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 021/21 |
Objednávame si u Vás dezinfekciu, utierky, mydlá a toaletný papier. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lyreco CE, Se |
35958120 |
|
0,00 € |
25.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFB/21/0122 |
popl. poč. sieť III.Q |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
20.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0121 |
za opravu kosačky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slavomír Vanat |
35247533 |
|
94,00 € |
12.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0120 |
za stravné lístky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
1 278,28 € |
12.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0118 |
mobil-riaditeľ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
13,27 € |
04.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0113 |
VBA prístup - VUCNET za júl |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
06.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0112 |
Služby pevnej siete za júl |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,46 € |
06.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0111 |
Prenájom šnúrového telefónu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,59 € |
06.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0110 |
Služby mobilnej siete za júl |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,46 € |
04.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0117 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
800,00 € |
02.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
