Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0032 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Doc. PhDr. Igor Spišiak, CSc. - JANIG 41195213 50,00 € 18.02.2022 25.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0124 aktualizácia progr. vybavenia Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 08.07.2022 12.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0080 alianz Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Allianz - Slovenská poisťovňa 151700 166,37 € 02.05.2022 02.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0218 dezinfekčne prostriedky Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 77,90 € 12.01.2022 01.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0141 energia ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 61,27 € 09.08.2022 11.08.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0217 energia škola Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 217,34 € 02.01.2022 01.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0041 energia školy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 264,85 € 10.03.2022 21.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0111 energie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 183,84 € 10.01.2022 27.01.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0076 fa ua papier Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 88,50 € 28.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0008 faktúracia za modul Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 26,88 € 25.01.2022 01.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0031 hygienické potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 77,90 € 18.02.2022 21.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0096 kancelárske potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tlačiareň svidnícka 36478326 500,00 € 06.06.2022 09.06.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0042 konzultácie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ing. Erika Kusyová 41654196 30,00 € 14.03.2022 21.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0164 kurz obsluhy kotlov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Vladimír Martaus 17207568 192,00 € 14.09.2022 16.09.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0017 kybernetická zodpovednosť Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 60,00 € 04.02.2022 25.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0058 nájom MAGMA Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 01.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0219 nedoplatok za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 3 568,80 € 14.01.2022 22.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0074 nedoplatok za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 892,80 € 28.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0091 nedoplatok za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 891,20 € 12.05.2022 12.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0104 nedoplatok za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 892,00 € 07.06.2022 15.06.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »